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老師我們工司是生產(chǎn)滴灌帶的,因為滴灌帶是免稅的,我們公司還自己購進(jìn)配件來銷售,這時配件是有增值稅的一個點,這是我們季度銷售沒有超30萬,開出發(fā)票合計金額是87018.33合計稅額是218.67這時無票收入是149768.43元賬上銷項稅額是419.55元這無票收入里有免稅的和應(yīng)該在開發(fā)票時有稅的,所以這銷項稅額賬上的跟申報增值稅時對不上,怎么辦

2025-04-08 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-04-08 20:56

你無票收入里面是免稅的稅率,你賬上不做稅額 不一致這里忽略。

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快賬用戶4064 追問 2025-04-08 21:00

是的老師我賬上不做稅額

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快賬用戶4064 追問 2025-04-08 21:01

除了免稅的其他都做稅

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齊紅老師 解答 2025-04-08 21:01

你好,這里忽略就可以的。你把應(yīng)交稅費的那一部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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