老師您好，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅的年報(bào)，職工工資薪酬的賬載金額和個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)金額有3萬多的差額（賬載大于個(gè)稅系統(tǒng)），這個(gè)有沒有影響？
你好，你要看一下差額是怎么引起的
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請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，填的工資總額度和個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的不一樣差距大，有什么影響沒？
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老師，匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)付職工薪酬賬載金額和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)查了6000塊，申報(bào)系統(tǒng)多，應(yīng)該是填報(bào)有誤，這怎么辦？也修改不了
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企業(yè)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)年度收入166849.5 但是賬本應(yīng)付職工薪資貸方科目175965.50 （因?yàn)閭€(gè)稅是按照實(shí)際發(fā)放工資時(shí)間申報(bào)的）那請(qǐng)問我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，工資薪金那欄是填個(gè)稅系統(tǒng)金額還是賬上金額？？？
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Q
老師，匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù)，賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬多差額，這個(gè)差額是22年的工資在23年支付，有退匯和調(diào)增，所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面，那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)？是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫？
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Q
老師，我個(gè)稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù)，但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實(shí)發(fā)工資數(shù)，在企稅匯算清繳時(shí)報(bào)職工薪金賬載金額時(shí)按照貸方累計(jì)數(shù)填的，那這個(gè)會(huì)不會(huì)顯示個(gè)稅申報(bào)個(gè)企稅不一致？其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個(gè)稅-社保個(gè)人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
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就是有一個(gè)退休的門衛(wèi)師傅，2024年沒有代申報(bào)個(gè)稅，但是這個(gè)工資確實(shí)是實(shí)實(shí)在在發(fā)生的
你好，這個(gè)你要去更正申報(bào)。
我感覺個(gè)稅系統(tǒng)里面如果說要完全跟賬的工資薪金做到元角分都沒有誤差，可能性蠻小的，一點(diǎn)誤差都不能有嘛？
你好，一般來說都只會(huì)有分的差異。 都不會(huì)超過1毛
但是有一種情況就是2024年的績(jī)效是當(dāng)年12月份計(jì)提的，但績(jī)效的發(fā)放實(shí)際是2025年1月，申報(bào)是2025年2月，這也有一個(gè)時(shí)間差呀
好的你申報(bào)的時(shí)候是在25年2月申報(bào)的，這個(gè)沒問題的呀。
那我2024年的個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)全年的累計(jì)數(shù)就和我賬上的管理費(fèi)用不一致了，這個(gè)有影響嗎，后臺(tái)在風(fēng)險(xiǎn)篩查的時(shí)候是不是一般用個(gè)稅的系統(tǒng)申報(bào)金額和企業(yè)所得稅年報(bào)的工資薪金賬上金額對(duì)比啊？
你好，這個(gè)沒影響的呀。你12月計(jì)提了，然后匯算清繳之前已經(jīng)支付了就可以扣除。
哦哦好的，明白了，謝謝您
你好，不用客氣的了。