老師你好，我想問下，這個2024年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有變動需要重新報送，然后里面的商品成本也要變動，四季度的所得稅季報已經(jīng)報過了，所得稅也已經(jīng)扣繳過了，現(xiàn)在是不是財務(wù)報表和所得稅季報都要更正
您好財務(wù)報表需要更正，但是季度申報表更正如果需要補交稅款的話，需要繳納滯納金，在24年匯算清繳的時候統(tǒng)一調(diào)整，季度預(yù)繳不需要了。
-
Q
老師，我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調(diào)整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
-
Q
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報，稅也扣了 ，但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正，但是稅款和之前是一樣的，然后我更正了年報，但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
-
Q
老師我現(xiàn)在要修改22年第四季度的所得稅報表，前面已經(jīng)申報過了 也扣過款了。請問這個可以在電子稅務(wù)局更正申報嗎？
-
Q
老師，我四季度的財務(wù)報表有個數(shù)據(jù)填錯了，我現(xiàn)在更正了財務(wù)報表，但是企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)也跟著發(fā)生改變了，但是去打印報表那個界面，企業(yè)所得稅報表還是之前錯誤的數(shù)據(jù)，沒有更正過來，企業(yè)所得稅報表可以更正嗎？
-
Q
老師，比如23年第四季度財務(wù)報表和所得稅申報表已經(jīng)提交了。年度匯算清繳的所得稅報表和財務(wù)報表不一定要和之前預(yù)報第四季度的一樣吧？有要更正的情況下，回頭去12月更改憑證，重新生成財務(wù)報表，再以此更正的去報年報？
熱門問答 更多>
-
老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
-
老師這是怎么回事，麻煩說一下
-
2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
-
為什么不是147呢？出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎？
-
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，還是先計提企業(yè)所得稅？
-
老師，我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務(wù)報表，那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月？還是25.4-6月？？
-
員工在一個公司工作1年半，產(chǎn)生勞動糾紛，員工去仲裁部門申請仲裁，提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資，但是企業(yè)所有員工即使工作很多年，但都沒有5天帶薪休假的條文，這個員工的申訴成立嗎？符合勞動法嗎
-
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎？
-
您好！請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
-
老師，建筑業(yè)已開票確認收入，成本票要年底收到，暫估的時候需要暫估原材料，再領(lǐng)用，還是直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
哦，那我們這個小規(guī)模公司，四季度開票金額超過30萬了，開的是一個點的普票，增值稅按照一個點交的，那不含稅銷售額的兩個點需要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎
您好不需要，企業(yè)所得稅的收入也是按不含稅銷售額計算的
而外的兩個點算為不征稅收入，或者是在做賬的時候只按一個點的稅率計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目即可
好的，老師，我還有個問題，就是這個公司剛開始建賬的時候，期初只有庫存商品的數(shù)據(jù)158萬，然后負債我就計入其他應(yīng)付款，法人老婆150萬，未分配利潤8萬，這樣可以吧，后期賬上到錢，把錢轉(zhuǎn)到法人老婆賬上還款，現(xiàn)在還給法人老婆做了個稅申報，每個月報個稅，這樣可以吧？就是她既是債權(quán)人也是員工
您好，請問個稅申報按工資薪金申報嗎。
是的，個稅申報按工資薪金申報
您這個還錢，和給法人老婆發(fā)工資是兩個事兒，
還錢不用做工資薪金申報，發(fā)工資需要
但是建議，簽訂一個借貸合同，留存?zhèn)溆霉?