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老師你好,我想問下,這個2024年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)有變動需要重新報送,然后里面的商品成本也要變動,四季度的所得稅季報已經(jīng)報過了,所得稅也已經(jīng)扣繳過了,現(xiàn)在是不是財務(wù)報表和所得稅季報都要更正

2025-04-06 21:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-06 21:20

您好財務(wù)報表需要更正,但是季度申報表更正如果需要補交稅款的話,需要繳納滯納金,在24年匯算清繳的時候統(tǒng)一調(diào)整,季度預(yù)繳不需要了。

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快賬用戶4877 追問 2025-04-06 21:25

哦,那我們這個小規(guī)模公司,四季度開票金額超過30萬了,開的是一個點的普票,增值稅按照一個點交的,那不含稅銷售額的兩個點需要計入營業(yè)外收入交所得稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:34

您好不需要,企業(yè)所得稅的收入也是按不含稅銷售額計算的

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:35

而外的兩個點算為不征稅收入,或者是在做賬的時候只按一個點的稅率計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目即可

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快賬用戶4877 追問 2025-04-06 21:44

好的,老師,我還有個問題,就是這個公司剛開始建賬的時候,期初只有庫存商品的數(shù)據(jù)158萬,然后負債我就計入其他應(yīng)付款,法人老婆150萬,未分配利潤8萬,這樣可以吧,后期賬上到錢,把錢轉(zhuǎn)到法人老婆賬上還款,現(xiàn)在還給法人老婆做了個稅申報,每個月報個稅,這樣可以吧?就是她既是債權(quán)人也是員工

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:48

您好,請問個稅申報按工資薪金申報嗎。

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快賬用戶4877 追問 2025-04-06 21:50

是的,個稅申報按工資薪金申報

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:51

您這個還錢,和給法人老婆發(fā)工資是兩個事兒,

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:51

還錢不用做工資薪金申報,發(fā)工資需要

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齊紅老師 解答 2025-04-06 21:52

但是建議,簽訂一個借貸合同,留存?zhèn)溆霉?

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您好財務(wù)報表需要更正,但是季度申報表更正如果需要補交稅款的話,需要繳納滯納金,在24年匯算清繳的時候統(tǒng)一調(diào)整,季度預(yù)繳不需要了。
2025-04-06
你想要更正季度申報就去稅局大廳
2023-05-24
你好,最好保證前后報表數(shù)據(jù)一致,以免后續(xù)萬一有問題,稅務(wù)局還得找你。
2024-08-15
你好,同學 企業(yè)所得稅報表可以更正
2024-01-22
你好,如果變化了就更正申報財務(wù)報表和所得稅匯算清繳就可以
2025-02-11
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