老師，我們公司有這么個(gè)情況，有一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工，發(fā)票也都于3月來(lái)完入賬，增值稅也都繳納完成，對(duì)方一直有16萬(wàn)多的項(xiàng)目款沒(méi)給，現(xiàn)在經(jīng)協(xié)商給10萬(wàn)，其余的我們不要了，這筆賬我應(yīng)該怎么處理呢

老師，我們對(duì)公對(duì)私都有貨款付給供應(yīng)商，對(duì)私的不要開發(fā)票，年前的事情，供應(yīng)商對(duì)私都開了二十幾萬(wàn)的發(fā)票給我們，年前就跟她們說(shuō)這個(gè)事情，發(fā)票遲遲不紅沖，現(xiàn)在她們都開全電發(fā)票了說(shuō)不能紅沖了，我這邊怎么辦

你好老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司還是金稅盤開票，我們?nèi)ツ杲o對(duì)方單位開的銷項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在需要沖紅一部分，對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票，對(duì)方現(xiàn)在開紅字信息表，我們應(yīng)該怎么弄

老師好！我公司2022年開了份項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)免稅的普票17萬(wàn)多，對(duì)方現(xiàn)在告之我們此項(xiàng)目多收了7萬(wàn)多需退回款，現(xiàn)在款已退回給對(duì)方，我們分錄要怎么做呢

對(duì)方去年開給我公司的專票，我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方要求沖紅，我們應(yīng)該怎么處理呢