老師您好，我們兄弟公司才完成稅務(wù)登記，還不能開具發(fā)票，但是這個月要跟我們發(fā)生業(yè)務(wù)（服務(wù)合同金額500萬），我們要預(yù)付100萬給他們，那么他們暫時（1-2個月內(nèi)）不給我們開具發(fā)票應(yīng)該是OK的吧？ 不然1萬元一張的票，開幾百張?zhí)x譜了。等發(fā)票升級好之后再開也可以吧？升級發(fā)票流程大概1-2月。另外，這種服務(wù)，我們提前支付預(yù)付款，但是對方暫時不開票，我們做賬有什么過渡性科目嗎？應(yīng)該怎么做賬？

請教老師，我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè)，現(xiàn)在是籌備階段，公司主要做智能鎖，智能鎖是外購的，系統(tǒng)是公司研發(fā)的，有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎？是不是開技術(shù)服務(wù)費的金額占比，需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司，不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體，主板，電池，外殼，然后統(tǒng)一組裝好后，貨物銷售給客戶，并且加收技術(shù)服務(wù)費。那么我想問，采購的一系列零件，都需要作為庫存，計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎？服務(wù)費沒有對應(yīng)進項，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈？ 3.假如我們進貨的成本是200.00，那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費是80,這樣開票合理不合理呢？

老師您好，我公司： 主要業(yè)務(wù)是：服務(wù)器托管服務(wù).就是甲方提供服務(wù)器設(shè)備，我們提供場地、維護、以及電能，來給甲方提供服務(wù)，主要消耗的是電，收入是服務(wù)費！ 1，公司收到的發(fā)票主要是電費發(fā)票，電費發(fā)票比較多，電費發(fā)票是按照13個點開進公司的！ 2，公司給甲方開出去的是服務(wù)費發(fā)票，稅率百分之6，但稅局說我們主要消耗的是電，產(chǎn)生的收入相當(dāng)于賣電收入，所以要按照13個點算“銷售貨物-電費”，不能按照6個點計算服務(wù)費，這樣就產(chǎn)生了稅差，要補交稅款，但是我們確實是做服務(wù)行業(yè)的！請問這樣合理嗎？我的客戶也不會同意我給他們開售電的發(fā)票??！ 3，我方想不通的是:餐飲行業(yè)也是服務(wù)行業(yè)，為什么他們交電費是按照13個上稅，他們給客戶開餐費發(fā)票就能是6個點？就是因為我們用電多么？

想問一下，我們集團下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務(wù)，金額有兩個多億元，我們現(xiàn)在收到稅局的通知，讓我們就以下幾個問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容（*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費）與實際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。（我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容） 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項數(shù)額較大 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián)（財務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人） 4.下游客戶數(shù)量較少-專票（他們意思是說這個抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個月只有500萬，但是我們給這個公司一個月開2點多億的發(fā)票） 以上幾個問題怎么答復(fù)稅局比較

老師，您好！我們是小規(guī)模納稅人。請問1月份到三月份之間，我的未開票金額17萬，我暫時掛在預(yù)收賬款上。另外主營業(yè)務(wù)收入130000。然后我也開了一張130000的普票。同一家客戶，現(xiàn)在讓我再開一張125340元的普票，但是125340元的貨款還沒有給我。請問我這個季度的主營業(yè)務(wù)收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我從供應(yīng)商那里進貨143655.72元，供應(yīng)商給我開了普票。請問我這個季度是不是，主營業(yè)務(wù)收入按照255340來算，成本按照143655.72來算。利潤暫時就是255340-143655.72=111684.28是不是按照這個利潤來交稅。請問是不是111684.28×0.05=5584.214，要交這么多的稅，是不是？我這個季度只開了255340的普票，所以增值稅不用交，只需要交企業(yè)所得稅。