老師，請問一下我好納悶為啥前會計錄入的金額跟發(fā)票金額不一致的，但是最后的應付賬款都是一致的，實際上錄入庫存不是按照開票金額多少錄入的嘛

您好， 我開了一個發(fā)票給客戶金額比如是￥， 然后其實我們收到的錢是￥34000， 然后我讓他在三個月后把剩下的￥1000 再打給我們公司就好. 我認為這個操作是可以的. 但是對方會計說不可以. 要以實際金額34000 開發(fā)票. 我認為對方直接計入到 借 房租費用￥35000， 貸 銀行 34000貸 應付賬款 1000 . 不就可以了嗎。 為啥對方說不行 是不是有什么規(guī)定

老師，就是員工實際支付了1700，但是開票總金額是1699.99差了一分錢，我看了一下發(fā)票內容，有好幾項東西，之所以不等于1700,是因為四舍五入的原因，最后相加起來保留兩位小數(shù)導致出現(xiàn)差異，導致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額，我說四舍五入的原因是可以的，她說發(fā)票金額不想等，會影響她做賬，我應該怎么反駁這個會計，老師，會計的說法是錯的對吧，可以給員工報銷1700吧

老師，就是員工實際支付了1700，但是開票總金額是1699.99差了一分錢，我看了一下發(fā)票內容，有好幾項東西，之所以不等于1700,是因為四舍五入的原因，最后相加起來保留兩位小數(shù)導致出現(xiàn)差異，導致的。在報銷的時候會計非要說支付金額不等于發(fā)票金額，我說四舍五入的原因是可以的，她說發(fā)票金額不想等，會影響她做賬，我應該怎么反駁這個會計，老師，會計的說法是錯的對吧，可以給員工報銷1700吧

老師，代帳會計說發(fā)票金額與報銷金額，發(fā)票大于實付可以，但是實付大于發(fā)票就不行，是這樣的嗎？為什么？