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演示賬套

Q

老師，1、我們公司和甲公司合作建立充電站，然后用戶申請(qǐng)開(kāi)發(fā)票都由我們公司開(kāi)，然后按照充電提供的服務(wù)費(fèi)比例分成，這個(gè)需要多方提供什么發(fā)票呢，我們公司應(yīng)該怎么操作才合規(guī)呢？ 2、但是我們公司和甲公司建立的充電站按照買材料款的比例算各自的固定資產(chǎn)，我們公司應(yīng)該怎么做賬呢？稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢？

2025-03-27 14:39

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-03-27 14:43

1. 發(fā)票及合規(guī)操作對(duì)用戶：一般納稅人混合銷售多按 13% 稅率開(kāi)充電發(fā)票，若兼營(yíng)，電費(fèi) 13%、服務(wù)費(fèi) 6% 稅率；小規(guī)模納稅人可能適用 1% 征收率。與甲公司：若為租賃性質(zhì)，貴公司向其開(kāi)租賃發(fā)票，一般納稅人 9%，小規(guī)模納稅人 5%。留存好合作協(xié)議等資料。 2. 賬務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 賬務(wù)：購(gòu)材料入 “在建工程”，完工轉(zhuǎn) “固定資產(chǎn)”。風(fēng)險(xiǎn)：資產(chǎn)劃分不合理影響折舊扣除；未取得合規(guī)發(fā)票，影響增值稅和企業(yè)所得稅扣除。

快賬用戶1170 追問(wèn) 2025-03-27 14:51

就是建立充電站，然后我們公司買一部分材料，多方公司買一部分材料，一起來(lái)合建，按照買材料的價(jià)款確定固定資產(chǎn)。就是我們按照充電提供服務(wù)費(fèi)的比例給對(duì)方公司分成，運(yùn)營(yíng)也是我們公司來(lái)運(yùn)營(yíng)，那對(duì)方公司應(yīng)該給我開(kāi)什么樣的服務(wù)票才合理呢？

快賬用戶1170 追問(wèn) 2025-03-27 14:52

這樣共建站的方式屬于聯(lián)營(yíng)合作嗎？

快賬用戶1170 追問(wèn) 2025-03-27 14:53

而且雙方公司除了分成的時(shí)候，其他時(shí)候都不會(huì)有資金往來(lái)

齊紅老師解答 2025-03-27 14:55

同學(xué)你好可以開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)的

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