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使用的國外的特權(quán)權(quán)使用費(fèi),付款的時(shí)候我們走應(yīng)付,代扣企業(yè)所得稅是代扣代繳,如果應(yīng)付10萬,代扣企業(yè)所得是1萬,實(shí)際支付9萬給國外供應(yīng)商,我想問一下,國外供應(yīng)商不會(huì)給我我們開票,那我應(yīng)付賬款的那9萬,是不是直接進(jìn)費(fèi)用,無票進(jìn)費(fèi)用?我這個(gè)是生產(chǎn)出口企業(yè),使用的國外的特許權(quán)使用費(fèi)代扣代繳的企業(yè)所得稅。

2025-03-27 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-27 09:22

你讓對(duì)方給你開一個(gè)形式發(fā)票 增值稅、所得稅都需要代扣代繳。你這個(gè)是在境內(nèi)使用吧?

頭像
齊紅老師 解答 2025-03-27 09:22

讓他給你開一個(gè)形式發(fā)票,你給他代扣代繳增值稅和所得稅。你這個(gè)增值稅可以抵扣

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