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小規(guī)模納稅人,技術(shù)服務(wù),進(jìn)款先做了預(yù)收賬款,這個(gè)月要申報(bào)納稅了,扣增值稅附加稅,印花稅,會(huì)計(jì)分錄,需要先計(jì)提再扣稅嗎?

2025-03-26 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-26 11:40

你好,你這個(gè)借,預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 這些稅金是需要先計(jì)提的。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:46

計(jì)提附加稅分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:46

你好,借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交城建稅,教育費(fèi)附加,印花稅。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:47

增值稅計(jì)提怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:48

預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶8383 追問 2025-03-26 11:48

印花稅計(jì)提分錄和扣款分錄怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2025-03-26 11:49

借,稅金及附加貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交印花稅貸,銀行存款。

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你好,你這個(gè)借,預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 這些稅金是需要先計(jì)提的。
2025-03-26
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 -印花稅 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?? ????-印花稅 貸:銀行存款
2025-03-26
你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是。你好,是勞務(wù)費(fèi)收入是嗎?
2023-04-07
?你好; 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 好判斷科目哈? ?
2022-11-03
你好,九月份兒的時(shí)候計(jì)提附加稅就可以,增值稅不需要計(jì)提
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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