Q
我們12月份的部分收入做到1月份了，現(xiàn)在稅務(wù)要求我們收入要確認(rèn)到12月份，成本可以匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？24年的財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么調(diào)整？
2025-03-25 12:45
2025-03-25 12:46
你好，你是反結(jié)賬修改還是做到今年
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做到今年
借，應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅， 借，以前年度損益調(diào)整貸，庫存商品。
那報(bào)表要怎么調(diào)整
財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整， 匯算清繳的時(shí)候未按權(quán)責(zé)發(fā)生制在這里面填寫收入 納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額，填寫成本。
那她現(xiàn)在讓我24年第4季度企業(yè)所有稅上更正申報(bào)，把收入加進(jìn)去，相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表也不用調(diào)整嗎？
她說成本讓我到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候增一下
需要 那你需要反結(jié)賬修改，直接做到2024年的收入。
不能做在今年然后修改報(bào)表是吧
對的，是的，不可以。因?yàn)槟闵陥?bào)的數(shù)據(jù)和你賬上的數(shù)據(jù)需要一致。l