您好,調(diào)增的440.94是無(wú)發(fā)票的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)有發(fā)票都?是可以稅前扣除的
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
剛接手一套亂賬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 21年22年都有好多記錯(cuò)賬的 比如 一、工資付了2000只有1800入了成本領(lǐng)有200計(jì)到了預(yù)付 二、發(fā)票備注400車船稅能計(jì)入管理費(fèi)用,結(jié)果預(yù)付 三、銀行貸款的利息按還本金入賬 請(qǐng)問(wèn)我要按以前年度損益調(diào)整去調(diào)賬嗎,21年和22年都有,然后從21年改財(cái)報(bào)和匯算清繳表嗎? 可不可以直接把錯(cuò)賬調(diào)整正確,直接把未計(jì)成本算入23年?也不用改報(bào)表了?
匯算清繳,老師,以前的會(huì)計(jì),銀行手續(xù)費(fèi),結(jié)息,扣費(fèi),貼現(xiàn)手續(xù),都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,全年合計(jì) 9491.83.但匯算調(diào)增9050.89.為啥?
經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào),有個(gè)AB表,請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別,對(duì)應(yīng)的填寫之間,有什么關(guān)系,怎么區(qū)分,如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板,平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用,是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
您好,幫忙算下,補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元,補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31,請(qǐng)問(wèn)滯納金是怎么計(jì)算的,麻煩公式具體寫下
甲應(yīng)收乙賬款1000萬(wàn),公允價(jià)值900萬(wàn),對(duì)方發(fā)行股票抵債,股票公允價(jià)值700萬(wàn),甲作為長(zhǎng)投入賬,長(zhǎng)投怎么做分錄,金額對(duì)多少
問(wèn)的問(wèn)題,不同的老師給了不同的答案,需要一個(gè)最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費(fèi)用扣除,實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1,物流公司開(kāi)多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開(kāi)發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢,我給你開(kāi)多少票,沒(méi)有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計(jì)入投資收益,怎么可能為0
計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制,我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票,下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷售方會(huì)計(jì)分錄怎么做?
調(diào)增9050.89.我想問(wèn)的是 銀行的各種費(fèi)用,扣款,手續(xù)費(fèi),免費(fèi),證書費(fèi)啥的,貼現(xiàn)啥的,是沒(méi)有發(fā)票都不可以抵扣
對(duì)不起,調(diào)增9050.89,我看錯(cuò)了,那就是9050.89沒(méi)?有發(fā)票,440.94是利息收入吧 是的,這些沒(méi)有發(fā)票都不能稅前扣除,需要我們主動(dòng)跟銀行要的
哈哈,沒(méi)事,老師,我剛才看了他這調(diào)增的是 銀行承兌匯票貼息的9050.89,我看別的也沒(méi)發(fā)票啊。他咋就調(diào)增這部分?老師,還有,假如我 銀行利息收入10,手續(xù)費(fèi)10.這樣就是0了,是不調(diào)增也不調(diào)減嗎?是
中午好,貼息9050.89,得讓銀行給我們發(fā)票的, 2.不是,手續(xù)費(fèi)10也得有發(fā)票,沒(méi)發(fā)票是要調(diào)增的,不和利息收入來(lái)相抵
老師,請(qǐng)看,明細(xì),1.就是對(duì)于在銀行的支出,只有有發(fā)票才可以抵扣唄,沒(méi)發(fā)票一律調(diào)增唄。2,銀行的利息,也調(diào)增利潤(rùn)唄 3我再哪看有沒(méi)有發(fā)票啊。
下午好,1.是的,調(diào)增 2.利息收入不用調(diào),收入是沒(méi)?有發(fā)票的 3.手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
老師,我看24年他銀行利息收入604.65 手續(xù)費(fèi)367.87.如果沒(méi)有發(fā)票我得調(diào)增367.87吧
您好,是的,手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
老師。員工的個(gè)人所得稅。我下載的自然人電子稅務(wù)局,登錄后,為啥看不了,咋回事,怎么操作
您好,因?yàn)橐郧安辉谖覀冞@個(gè)電腦里申報(bào)的
那咋整呢?
您好,有辦法的 帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳線下辦理:開(kāi)通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權(quán)限,然后以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份下載
去哪??梢跃€上辦理嗎?或是不辦理,我從新錄以前的員工可以嗎?
您好,線下辦理的,稅務(wù)大廳,線上辦理不了, 錄入員工也只是信息采集,員工以前交的個(gè)稅是沒(méi)有的