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匯算清繳,老師,22年,以前的會(huì)計(jì),銀行手續(xù)費(fèi),結(jié)息是(記到了借方負(fù)數(shù)),扣費(fèi),貼現(xiàn)手續(xù),都記到財(cái)務(wù)費(fèi)用了,全年合計(jì) 9491.83.但匯算調(diào)增9050.89.差了440.94.啥可以抵扣,

2025-03-24 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-03-24 11:45

您好,調(diào)增的440.94是無(wú)發(fā)票的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)有發(fā)票都?是可以稅前扣除的

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-24 11:50

調(diào)增9050.89.我想問(wèn)的是 銀行的各種費(fèi)用,扣款,手續(xù)費(fèi),免費(fèi),證書費(fèi)啥的,貼現(xiàn)啥的,是沒(méi)有發(fā)票都不可以抵扣

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齊紅老師 解答 2025-03-24 11:52

對(duì)不起,調(diào)增9050.89,我看錯(cuò)了,那就是9050.89沒(méi)?有發(fā)票,440.94是利息收入吧 是的,這些沒(méi)有發(fā)票都不能稅前扣除,需要我們主動(dòng)跟銀行要的

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-24 12:15

哈哈,沒(méi)事,老師,我剛才看了他這調(diào)增的是 銀行承兌匯票貼息的9050.89,我看別的也沒(méi)發(fā)票啊。他咋就調(diào)增這部分?老師,還有,假如我 銀行利息收入10,手續(xù)費(fèi)10.這樣就是0了,是不調(diào)增也不調(diào)減嗎?是

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齊紅老師 解答 2025-03-24 12:25

中午好,貼息9050.89,得讓銀行給我們發(fā)票的, 2.不是,手續(xù)費(fèi)10也得有發(fā)票,沒(méi)發(fā)票是要調(diào)增的,不和利息收入來(lái)相抵

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-24 13:31

老師,請(qǐng)看,明細(xì),1.就是對(duì)于在銀行的支出,只有有發(fā)票才可以抵扣唄,沒(méi)發(fā)票一律調(diào)增唄。2,銀行的利息,也調(diào)增利潤(rùn)唄 3我再哪看有沒(méi)有發(fā)票啊。

老師,請(qǐng)看,明細(xì),1.就是對(duì)于在銀行的支出,只有有發(fā)票才可以抵扣唄,沒(méi)發(fā)票一律調(diào)增唄。2,銀行的利息,也調(diào)增利潤(rùn)唄 3我再哪看有沒(méi)有發(fā)票啊。
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齊紅老師 解答 2025-03-24 13:34

下午好,1.是的,調(diào)增 2.利息收入不用調(diào),收入是沒(méi)?有發(fā)票的 3.手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-24 14:35

老師,我看24年他銀行利息收入604.65 手續(xù)費(fèi)367.87.如果沒(méi)有發(fā)票我得調(diào)增367.87吧

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齊紅老師 解答 2025-03-24 14:36

您好,是的,手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-24 16:07

老師。員工的個(gè)人所得稅。我下載的自然人電子稅務(wù)局,登錄后,為啥看不了,咋回事,怎么操作

老師。員工的個(gè)人所得稅。我下載的自然人電子稅務(wù)局,登錄后,為啥看不了,咋回事,怎么操作
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齊紅老師 解答 2025-03-24 16:08

您好,因?yàn)橐郧安辉谖覀冞@個(gè)電腦里申報(bào)的

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-25 06:36

那咋整呢?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 06:42

您好,有辦法的 帶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、法人身份證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證去稅務(wù)大廳線下辦理:開(kāi)通“扣繳端數(shù)據(jù)下載”權(quán)限,然后以財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的身份下載

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快賬用戶7092 追問(wèn) 2025-03-25 09:11

去哪??梢跃€上辦理嗎?或是不辦理,我從新錄以前的員工可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 09:15

您好,線下辦理的,稅務(wù)大廳,線上辦理不了, 錄入員工也只是信息采集,員工以前交的個(gè)稅是沒(méi)有的

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您好,調(diào)增的440.94是無(wú)發(fā)票的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)有發(fā)票都?是可以稅前扣除的
2025-03-24
應(yīng)該是貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,要調(diào)增這部分。而全年財(cái)務(wù)費(fèi)用含了結(jié)息,結(jié)息是財(cái)務(wù)收入,會(huì)減少財(cái)務(wù)費(fèi)用
2025-03-24
你好,那你直接沖今年的就可以借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-05-23
上午好親,手續(xù)費(fèi)發(fā)票打印也是最近才開(kāi)通的,之前還不能直接打印,都得向銀行申請(qǐng)。您現(xiàn)在打印了之前的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,就留底備查就可以,不用改
2025-05-23
同學(xué)你好 調(diào)增計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 2.期初數(shù)改不了,只能重新建賬
2021-01-21
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