小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，問(wèn)：1，6月30日應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是1月份至6月份即兩個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)數(shù)？還是二季度的應(yīng)交稅額？2，應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額包括年初余額嗎？
1截止到從開業(yè)到6月底的余額 2包含年初余額
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12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)是不是納稅總額
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，第三季度的季初、季末的資產(chǎn)總額，是不是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表9月份的年初余額、期末余額的合計(jì)數(shù)？
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老師，你好！所得稅的報(bào)表，季初余額怎么填寫？比如說(shuō)，三季度的季初余額是不是應(yīng)該填寫六月份的期末余額？還是填寫資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額？
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四下企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表，資產(chǎn)總計(jì)，應(yīng)收賬款，負(fù)債合計(jì)這些要提交1至2月份的，這個(gè)統(tǒng)計(jì)表要填寫提交，金額是資產(chǎn)負(fù)債表里，期末余額的數(shù)還是年初余額的數(shù)啊，謝謝。
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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末余額，是不是計(jì)提當(dāng)月應(yīng)該交的稅呢？我現(xiàn)在余額有點(diǎn)多了。應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅有個(gè)數(shù)。就多這個(gè)數(shù)
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老師您好，我公司是賣方，因未按合同履行發(fā)貨，現(xiàn)在給買方退了貨款，并按年化利率支付了違約金，這個(gè)違約金買方是給我們開的收據(jù)，那我們能要求他們開發(fā)票嗎，收據(jù)可以所得稅稅前扣除嗎
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工程檢測(cè)公司，與A公司合作，幾個(gè)項(xiàng)目用房抵，金額共計(jì)：918419.69，扣除8%管理費(fèi)及6%稅點(diǎn)918419.69*14%=128578.76，我公司欠A公司管理費(fèi)及稅費(fèi)128578.76。今天申請(qǐng)支付了A公司合作7200元，對(duì)方說(shuō)稅金互抵，這次的付款對(duì)方要開票給我公司嗎？
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老師 我們施工企業(yè) 甲方欠我們200萬(wàn)工程款 后來(lái)抵得房子200萬(wàn)，并且我們給對(duì)方開票開了200萬(wàn)。后售樓部直接更名為實(shí)際購(gòu)買150萬(wàn)，這期間損失了50萬(wàn)。走營(yíng)業(yè)外支出，可以稅前扣除嗎
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請(qǐng)問(wèn)下，過(guò)程有點(diǎn)長(zhǎng)，是這樣的，我們公司是做美發(fā)的，然后我們是用軟件收款的，我們公司經(jīng)常做活動(dòng)，有時(shí)候充100送10元，有時(shí)候充500送100元，就是每次都不一樣，我該怎么核算這個(gè)收入呢，用借貸怎么算，或者小白沒(méi)學(xué)過(guò)會(huì)計(jì)的又怎么算收入，你看軟件倒出來(lái)收入是一天8000元，但是有些是會(huì)員卡刷卡的，有些是現(xiàn)金的，這個(gè)直接按照軟件的不對(duì)，利潤(rùn)偏高，可是我也不知道到底怎么算真實(shí)收入，我也不知道到底哪些是會(huì)員卡，哪些是100送10元活動(dòng)還是500送100的，這個(gè)是不是算不到準(zhǔn)呀，求解，我們老板要我們做利潤(rùn)表，可是用導(dǎo)出來(lái)的軟件收入做出來(lái)不準(zhǔn)呀，老師這個(gè)是不是無(wú)解呀
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勞務(wù)公司，一年開三個(gè)億的發(fā)票交多少稅合適呀
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老師，我們公司是有限責(zé)任公司（港澳臺(tái)投資、非獨(dú)資）?，這個(gè)企業(yè)類型是算民營(yíng)，還是合資呢
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公司財(cái)務(wù)費(fèi)用有貸方正數(shù)結(jié)余100元，現(xiàn)在要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的分錄應(yīng)該是： 借：本年利潤(rùn) -100元 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) -100元 還是應(yīng)該是 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn) 100元 貸：本年利潤(rùn) 100元
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小規(guī)模納稅人不開票收入普票入哪一欄。
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稅務(wù)師報(bào)名結(jié)束了嗎？報(bào)名網(wǎng)址是什么
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老師，我現(xiàn)在七月份要報(bào)稅，都需要準(zhǔn)備什么呢？就是我需要準(zhǔn)備什么月份的什么報(bào)表？
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那這張表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為什么小于年初數(shù)？
那說(shuō)明你們?cè)谀曛械臅r(shí)候交了一部分稅款。
老師，你說(shuō)錯(cuò)了吧？應(yīng)交稅費(fèi)包括應(yīng)交增值稅及附加，企業(yè)所得稅，這些稅費(fèi)正常情況下都是月初交上月計(jì)提的稅費(fèi)，所以應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是指本季度應(yīng)交稅費(fèi)，而不包括年初余額，因?yàn)槟瓿跤囝~已經(jīng)在1月15號(hào)之前交了
你好，這個(gè)期末余額包含年初。你去看一下你的明細(xì)賬里面，是不是年初加本月貸方減本月借方等于這個(gè)期末余額。
你這個(gè)年初怎么計(jì)算來(lái)的？
我剛才寫錯(cuò)了，你這個(gè)期末余額怎么計(jì)算出來(lái)的？
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)，期末數(shù)包括年初數(shù)，但是應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)不包括年初數(shù)，因?yàn)槟瓿鯏?shù)已在1月15號(hào)前交清，增值稅和附加費(fèi)，企業(yè)所得稅都是計(jì)提，下月月初15號(hào)前交清，所以應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是不含年初，是本年累計(jì)或者再縮小范圍是本季度應(yīng)交稅費(fèi)
哎，舉個(gè)例子，截止到12月底的余額是100。
1月15號(hào)交了100，但是1月份又產(chǎn)生了20，那你的稅款不是100-100+20=20，不是這么算嗎？ 如果按照你這個(gè)思路的話，應(yīng)該是-80。
好的了解
不用客氣周末愉快