小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，問(wèn)：1，6月30日應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是1月份至6月份即兩個(gè)季度的應(yīng)交稅費(fèi)累計(jì)數(shù)？還是二季度的應(yīng)交稅額？2，應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額包括年初余額嗎？
1截止到從開(kāi)業(yè)到6月底的余額 2包含年初余額
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12月份的資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額的應(yīng)交稅費(fèi)是不是納稅總額
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請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表，第三季度的季初、季末的資產(chǎn)總額，是不是對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表9月份的年初余額、期末余額的合計(jì)數(shù)？
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老師，你好！所得稅的報(bào)表，季初余額怎么填寫(xiě)？比如說(shuō)，三季度的季初余額是不是應(yīng)該填寫(xiě)六月份的期末余額？還是填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額？
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四下企業(yè)財(cái)務(wù)狀況表，資產(chǎn)總計(jì)，應(yīng)收賬款，負(fù)債合計(jì)這些要提交1至2月份的，這個(gè)統(tǒng)計(jì)表要填寫(xiě)提交，金額是資產(chǎn)負(fù)債表里，期末余額的數(shù)還是年初余額的數(shù)啊，謝謝。
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Q
老師 我資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)余額就是當(dāng)月要交的吧 是用年初減期末余額就是我們一年所交的稅費(fèi)嗎
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老師我想問(wèn)哈有個(gè)客戶她買(mǎi)了我們店的電器，然后享受了國(guó)家補(bǔ)貼。她買(mǎi)的時(shí)候是10000元，享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼300。我們應(yīng)收賬款是10000，但是客戶先付10000-300=9700，到時(shí)候國(guó)家補(bǔ)貼再打到我們公司，我們?cè)偻丝蛻暨@300國(guó)補(bǔ)。作為公司我們收客戶錢(qián)的時(shí)候怎么做賬，然后國(guó)家補(bǔ)貼打到我們公司賬戶又怎么做賬，退給客戶這筆國(guó)補(bǔ)的錢(qián)又如何做賬，想請(qǐng)教哈老師，我賬擺來(lái)好像不平
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那這張表中的應(yīng)交稅金的期末數(shù)為什么小于年初數(shù)？
那說(shuō)明你們?cè)谀曛械臅r(shí)候交了一部分稅款。
老師，你說(shuō)錯(cuò)了吧？應(yīng)交稅費(fèi)包括應(yīng)交增值稅及附加，企業(yè)所得稅，這些稅費(fèi)正常情況下都是月初交上月計(jì)提的稅費(fèi)，所以應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是指本季度應(yīng)交稅費(fèi)，而不包括年初余額，因?yàn)槟瓿跤囝~已經(jīng)在1月15號(hào)之前交了
你好，這個(gè)期末余額包含年初。你去看一下你的明細(xì)賬里面，是不是年初加本月貸方減本月借方等于這個(gè)期末余額。
你這個(gè)年初怎么計(jì)算來(lái)的？
我剛才寫(xiě)錯(cuò)了，你這個(gè)期末余額怎么計(jì)算出來(lái)的？
資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)，期末數(shù)包括年初數(shù)，但是應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)不包括年初數(shù)，因?yàn)槟瓿鯏?shù)已在1月15號(hào)前交清，增值稅和附加費(fèi)，企業(yè)所得稅都是計(jì)提，下月月初15號(hào)前交清，所以應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)是不含年初，是本年累計(jì)或者再縮小范圍是本季度應(yīng)交稅費(fèi)
哎，舉個(gè)例子，截止到12月底的余額是100。
1月15號(hào)交了100，但是1月份又產(chǎn)生了20，那你的稅款不是100-100+20=20，不是這么算嗎？ 如果按照你這個(gè)思路的話，應(yīng)該是-80。
好的了解
不用客氣周末愉快