Q
老師，上月暫估入庫，暫估時銀行也付款，次月有退貨發(fā)票也是次月開的，發(fā)票的金額是減了退貨的金額開的，退貨的貨款暫時沒退回來，這個要怎么做賬
2025-03-20 17:12
2025-03-20 17:14
你好，有退貨你做了退貨的憑證嗎
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沒有做退貨憑證
貨已經退回去了
相當于庫存減少了退貨部分
你好，這個你要做憑證才行了。 借其他應收款，貸庫存商品
我是這樣做的，沖銷上月暫估入庫的，更正上月憑證，更正的金額是發(fā)票金額，然后退貨的，借預付款賬款，貸庫存商品—實際入庫， 不知道有沒有做錯
你好，對的，分錄可以這樣。但是你這個預付要有收回才能沖。否則先計入其他應收款
哦，然后我款退回來在做，借銀行存款，貸預付賬款，因為有的時候供應商不退，會在下批貨款中減，所以我就一直走的預付賬款
你好可以的，操作沒問題。
好的，謝謝
你好，不用客氣的了。