老師請問，企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)出售收到的款，除了在A105090表里填，需要在收入明細(xì)表營業(yè)外收入—非流動資產(chǎn)處置利得17行填嗎？
你好，是的正規(guī)的做法是這樣
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老師，賣固定資產(chǎn)虧了，計(jì)入營業(yè)外支出了，可以在企業(yè)所得稅前進(jìn)行扣除嗎？這個(gè)需要填寫企業(yè)所得稅A105090表嗎？
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企業(yè)所得稅匯算清繳：表A103000事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表這個(gè)表是要跟“業(yè)務(wù)活動表”一致嗎？比如第17行“其他收入”是填賬面的其他收入（通常是利息收入，還是看它的解釋填“如固定資產(chǎn)處理凈收益、無形資產(chǎn)處理凈收益”來填報(bào)啊
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你好，去年有固定資產(chǎn)清理記入營業(yè)外支出了，請問資產(chǎn)的清理填年度所得稅時(shí)怎么填，填在成本支出明細(xì)表里營業(yè)外支出的非流動資產(chǎn)處置損失嗎？
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請問老師，單位的固定資產(chǎn)清理，收入放到了營業(yè)外收入，損失放到了營業(yè)外支出。請問我怎么判斷，最終是損失還是收益呢？處置的資產(chǎn)挺多的，請問老師是不是根據(jù)總體的損失還是收益，再決定是否填寫企業(yè)所得稅匯算清繳A105090表
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老師，小微企業(yè)24年出售了一輛汽車，匯算清繳的時(shí)候，只需要填寫一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得嗎？不涉及其他表了吧
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計(jì)提社保時(shí)，計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分，但發(fā)工資時(shí)，因有一個(gè)員工離職，同事沒有扣除個(gè)人社保金額，直接發(fā)放了，那做發(fā)放工資賬的時(shí)候，其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額，這筆賬應(yīng)該怎么做
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24年計(jì)提的，25年收到發(fā)票啦，那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年，然后記賬憑證是啥
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老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請老師指教呢
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老師，晚上好！我想請教一下
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個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
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老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎？
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匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
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出售固定資產(chǎn)的損失，已在成本支出明細(xì)表里填了，主表收入欄提示填報(bào)的收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)的數(shù)有差異，我核對了一下原因是出售固定資產(chǎn)的收入數(shù)，這個(gè)數(shù)也要填嗎，在那填？
你好，A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
主表收入欄提示填報(bào)的收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)的數(shù)有差異怎么處理？
你好，你當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)處置是填入什么科目的？是做的什么科目進(jìn)行核算？
用的固定資產(chǎn)清理科目，損失直接結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了
你好，這個(gè)是稅法和會計(jì)之間的差異，其實(shí)老師建議當(dāng)做其他業(yè)務(wù)收入來操作。
賬務(wù)要更正處理嗎？
你好，建議你也更正一下。