老師，您好！請(qǐng)問(wèn)一下我們公司因?yàn)?021年賣了一臺(tái)公司使用過(guò)的二手車，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)，現(xiàn)在被查到了讓補(bǔ)繳增值稅及附加，還產(chǎn)生了滯納金，一共6900元，請(qǐng)問(wèn)一下這筆補(bǔ)繳的稅費(fèi)及滯納金該怎么做賬務(wù)處理??？
當(dāng)時(shí)做了固定資產(chǎn)清理嗎？
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你好老師，廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎？
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給房主付的房租，對(duì)公付的，不給開(kāi)發(fā)票，我直接做成費(fèi)用，轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整，這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
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麻煩問(wèn)下必然保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票是100，但是我們支付的錢是120元，有20的車船稅，這個(gè)怎么做分錄呢
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公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi)，可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不？
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匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
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以房屋作價(jià)出資某企業(yè)，需要繳納契稅嗎？不應(yīng)該繳納土增稅嗎？？不解
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，我們是施工單位，我們涉及到哪些稅種呢？
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差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
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甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2 100萬(wàn)元，其中符合免稅條件的國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬(wàn)元和30萬(wàn)元，上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素，甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為（ ）萬(wàn)元。
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做了，因?yàn)槲沂羌夹g(shù)服務(wù)行業(yè)，平時(shí)很少賣車，因?yàn)閷?duì)方不需要發(fā)票，所有財(cái)務(wù)搞忘記申報(bào)這筆賣車的收入了，現(xiàn)在被查到，讓我們補(bǔ)申報(bào)，補(bǔ)繳增值稅及附加
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅查補(bǔ)稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸，銀行 借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 貸，應(yīng)交稅費(fèi)附加稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸銀行存款 附加稅的這個(gè)納稅條減。
附加稅納稅調(diào)減是指在次年匯算清繳時(shí)，調(diào)減嗎？
你今年匯算清繳，做上一年的調(diào)減
填在哪張表里啊？只填附加稅的金額嗎？增值稅，滯納金需要調(diào)減嗎？
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫稅收金額滯納金的需要納稅調(diào)增在納稅調(diào)整明細(xì)表，它里面有一個(gè)稅收滯納金在這里面。
哦，好的！謝謝老師！剛剛上面您只寫了增值稅和附加稅的分錄，那2000元的滯納金該如何寫分錄??？還有就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅后面我們沒(méi)有設(shè)查補(bǔ)稅款這個(gè)三級(jí)明細(xì)啊？
是一般納稅人還是小規(guī)模 滯納金的 借營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
老師，我們是一般納稅人了
查補(bǔ)稅款改成未交增值稅。