那本期數(shù)和本年累計數(shù)都填一樣的數(shù)字嗎

對的是的，填寫一樣的。

有的公司這個利潤表中，是填本年數(shù)和上年數(shù)

企業(yè)會計準(zhǔn)則是本年累計和上年。 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則都是填寫本年累計。

郭老師好，我問下本地住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？謝謝！

不可以抵扣，一般就是福利費(fèi)招待費(fèi)

福利費(fèi)和招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎

對的是的，都不可以抵扣增值稅。

那住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅 ，在什么情況下可以抵扣呢

1號員工出差的可以。

如果是總公司的人出差到我們這兒，住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？

不可以，這都不是你單位職工，他也不屬于出差。在你當(dāng)?shù)?，怎么出差都是你單位的職工去異地出差?

其實(shí)也算是我們的員工，在我們這兒拿工資也都申報個稅的

你好，在你當(dāng)?shù)氐?，你只能做福利費(fèi)，出差都是異地。

那如果去年已經(jīng)抵扣并申報了，怎么辦

需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 更正申報最好。

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，是在這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？如果未更正申報的話，會怎么樣？如果更正申報的話，會產(chǎn)生滯納金嗎？