老師！2024年?duì)I業(yè)收入是20422428.73，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出是3468，匯算清繳系統(tǒng)自動(dòng)跳出賬載金額3468 稅收金額2080.8 調(diào)增金額1387.2 這個(gè)是按3468*60%算對(duì)不對(duì)呢？
是的，稅收金額就是3468*60%
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Q
業(yè)務(wù)招待費(fèi)，如果賬載100，不超過營業(yè)收入0.5%，匯算清繳稅收金額是60，調(diào)增40對(duì)嗎？
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Q
企業(yè)所得稅匯算清繳，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。是不是我只填賬載金額就可以，稅收金額是自動(dòng)跳出來的吧
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Q
老師好，我在申報(bào)2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳，其中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的招待費(fèi)支出，我寫上2022年度賬載金額，正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎？
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Q
老師，稅務(wù)匯算清繳，招待費(fèi)是不是只能扣除60%，我在納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里賬載金額填9864，稅收金額自動(dòng)跳出1241.1，如圖。9864的60%應(yīng)該是5918.4吧
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Q
年度所得稅匯算清繳中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除后，表中帳載金額是填業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額，稅收金額是兩者孰低金額，調(diào)增額是要發(fā)生額減去稅收金額自動(dòng)帶出，對(duì)嗎
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謝謝老師！按營業(yè)收入20422428.73是乘以千分之五對(duì)嗎？等于102112.14，那肯定按60%扣了是這樣嗎？
是的，就是那個(gè)處理了
謝謝老師！最終是退回1181.7元，等退回到對(duì)公戶里分錄一般是怎么寫呢？
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
最終是未分配利潤增加了1181.7?
是的，就是那樣子的