老師，我們供貨給下游，發(fā)貨時把發(fā)票都開出來了，按照合同約定對方應3個月內給我們付款，但是過了3個月還沒付款，我們按照合同約定計算了違約金，開具了收據(jù)，對方把錢都打過來了，但是現(xiàn)在對方要求我們開具增值稅專用發(fā)票，說違約金屬于價外稅，并且要求我們把之前的發(fā)票作廢，把違約金融到貨款價格里？想問一下他這樣要求合理嗎？

老師你好，我們購進貨物，給對方打了10萬的貨款，對方也給開了發(fā)票，但是沒有實物交接，這個月我抵扣了進來的幾張發(fā)票，但是現(xiàn)在想不合作了，對方以我已經抵扣為名，說如果退票金額太大，容易被稅務局查賬，不給我們退錢，現(xiàn)在我們應該怎么辦呢？

老師。我們公司今年3月份訂了一批鋼材，付了定金，對方期間已經把鋼材給我們做好了，但是我們一直沒有提貨，后來就不要這批鋼材了，想跟他結束這個合同，但是對方說他們產生了損失，要扣我們的定金，現(xiàn)在6萬的定金只退回來3萬多，老板說這2萬多沒退的錢他們不給我們開發(fā)票，問我咋做賬，這種他應該不用給我們開發(fā)票吧，另外咋做賬呢？

老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務員說當時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？

老師好，請問一下，我們跟對方買83萬的瀝青，發(fā)票是開給我們的，但是之前的財務用另外一個公司付款了，付款金額為53萬，這是23年的業(yè)務，現(xiàn)在要怎么弄。1、讓對方退回我們重新用發(fā)票對應的公司打款，對方好像不太愿意。2、讓對方跨年開紅沖但是我們發(fā)票抵扣聯(lián)原件好像也沒有收到，進項稅也沒有抵扣發(fā)票也未入賬。3、簽個第三方代付款協(xié)議?？尚袉?，代付款協(xié)議這個具體怎么做？