您好老師我們公司是自助洗車(chē)公司支付網(wǎng)絡(luò)公司運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)一共是26000先預(yù)付10000，您看我應(yīng)該怎么做分錄。 借預(yù)付賬款_公司。 貸銀行存款，等到把這些錢(qián)都付完了，借銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)，貸預(yù)付賬款嗎
你好，這個(gè)有時(shí)間限制嗎？
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老師4s店已付廠家車(chē)款 發(fā)票未收，會(huì)計(jì)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款，到了一些車(chē)，借庫(kù)存商品 貸預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款 收到發(fā)票做借 預(yù)付賬款—暫估預(yù)付賬款，應(yīng)交稅費(fèi)貸預(yù)付賬款，這樣做可以嗎 都是發(fā)票未收的情況，還有公司將商品車(chē)轉(zhuǎn)為試駕車(chē)的會(huì)計(jì)分錄我還是不知道咋做
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老師請(qǐng)問(wèn)下公司購(gòu)買(mǎi)商品，不是用公司對(duì)公賬號(hào)付款，是員工墊付之后直接用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的，這種怎么做分錄呢，還需要走預(yù)付賬款過(guò)一下嗎？ 借，預(yù)付賬款～？ 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款嗎？ 這樣的話我預(yù)付賬款那里的輔助明細(xì)是公司還是員工呢
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老師你好，我公司購(gòu)入包裝物材料，先付的款，后收到發(fā)票。1.先付款，我做的分錄是借預(yù)付賬款，貸銀行存款。2.收到發(fā)票做的分錄是借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì)？還是用周轉(zhuǎn)材料-包裝物替換掉預(yù)付賬款呢，應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?。?/p>
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檢查一下會(huì)計(jì)分錄：1.老板張三，轉(zhuǎn)錢(qián)到公戶（法人不是老板） 借：銀行存款—公戶 貸：其他應(yīng)付款—張三 2.轉(zhuǎn)錢(qián)給抖音基地保證金 借：其他應(yīng)收款—公司（核算賬戶是公司名字） 貸：銀行存款—公戶 3.預(yù)充值給抖音基地做快遞費(fèi)， 借：預(yù)付賬款—公司（抖音基地） 貸：銀行存款—公戶 4.抖音收入到公戶 借：銀行存款—公戶 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5.公戶轉(zhuǎn)錢(qián)給另外一家公司（甲公司），（我們自家的公司） 借：預(yù)付賬款—甲公司 貸：銀行存款 6.轉(zhuǎn)給公司一個(gè)員工，25萬(wàn)，寫(xiě)著報(bào)銷(xiāo)款， 7.老板轉(zhuǎn)錢(qián)走， 借：其他應(yīng)付款—張三 貸：銀行存款—公戶 8.發(fā)員工工資，社保，個(gè)稅， 先做： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
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您好老師，我公司上個(gè)月收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款，掛賬其他應(yīng)付款，這個(gè)月付出去一部分成本費(fèi)用，分錄是 收到疫情轉(zhuǎn)運(yùn)款 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我需要把收入和成本調(diào)制其他業(yè)務(wù)收入怎么做分錄，謝謝！
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過(guò)了一門(mén)，今年能不能3門(mén)都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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392題，固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi)，應(yīng)該從從2月份折舊，500/10/12*11=45.83333333，賬面價(jià)值500-45.8=454.2，錯(cuò)在哪里
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老師有合同您看
不寫(xiě)使用日期，這個(gè)你們實(shí)際什么情況。
實(shí)際也是按這個(gè)走
那就按照你上面的來(lái)，上面沒(méi)有使用時(shí)間限制。
老師您說(shuō)的是推廣周期嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
老師那我應(yīng)該怎么做分錄還是按照我說(shuō)的做嗎
借預(yù)付賬款貸銀行存款，然后按照你的周期來(lái)分?jǐn)?。分?jǐn)偟臅r(shí)候是全額分?jǐn)偂?
老師分?jǐn)偡咒浽趺磳?xiě)呀按周期
從3月份才開(kāi)始分?jǐn)偅桎N(xiāo)售費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。這還不需要分?jǐn)?
分?jǐn)偟慕痤~是用總額除以周期。
是用26000除以年周期52嗎
這個(gè)周期52怎么算出來(lái)不是12。
是用26000除以12對(duì)嗎
是的對(duì)的是的對(duì)的
老師那就是一共是給運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)是26000每個(gè)月都需要攤銷(xiāo)就是用26000/12=2166.67元，預(yù)付款:借：預(yù)付賬款-XXX公司10000 貸：銀行存款10000 從3月份開(kāi)始分?jǐn)? 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)26000/12=2166.67 貸：預(yù)付賬款-XXX公司2166.67 但是這個(gè)每月分?jǐn)?166.67在乘以12個(gè)月=26000.04了多了0.04元錢(qián)您看我這樣對(duì)嗎
對(duì)的對(duì)的是這么做的。最后一個(gè)月的時(shí)候，用總金額減去前面分?jǐn)偟模筒灰眠@種方法了。因?yàn)樗纳嵛迦氲牟町惖脑颉?
那老師計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用二級(jí)明細(xì)我寫(xiě)運(yùn)營(yíng)推廣費(fèi)還是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呢
你好，都可以的，你這是對(duì)方幫你宣傳嗎？如果是的話，廣告宣傳。