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你好我找宋生老師,我想問(wèn)下,2023年應(yīng)付薪酬工資的本年累計(jì)貸方(賬載金額)也就是計(jì)提是1220萬(wàn),借方(實(shí)發(fā)金額)1051萬(wàn),稅務(wù)局說(shuō)我殘保金按照1051基數(shù)繳納有疑點(diǎn),應(yīng)該按照1220萬(wàn)來(lái)繳納,但是這個(gè)是計(jì)提金額,為了方便預(yù)測(cè)成本放到貸方的并且有多計(jì)提的情況,我實(shí)發(fā)的時(shí)候是從借方發(fā)的,但是2023年匯算清繳的時(shí)候我已經(jīng)從借方把多計(jì)提的調(diào)增利潤(rùn)了,稅務(wù)局只默認(rèn)1220萬(wàn)計(jì)算殘保金,我如果補(bǔ)交,就屬于重復(fù)多交的情況,我們單位不愿意,跟他們解釋他們也不認(rèn),怎么消除殘保金計(jì)提依據(jù)的疑點(diǎn)

2025-02-24 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-24 10:37

你好,除非你去更正申報(bào)了

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齊紅老師 解答 2025-02-24 10:38

其實(shí)你這個(gè)本身申報(bào)的是不對(duì)的。應(yīng)該發(fā)放了多少就申報(bào)多少。

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快賬用戶(hù)1244 追問(wèn) 2025-02-24 10:59

我那個(gè)1220萬(wàn)不是發(fā)放金額,是我每月需要計(jì)入成本提前預(yù)測(cè)的金額,

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:00

你好,你現(xiàn)在要做的話(huà),你就去改一下憑證和報(bào)表這樣就不會(huì)有疑點(diǎn)

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快賬用戶(hù)1244 追問(wèn) 2025-02-24 11:01

改了憑證,那我薪酬匯算清繳多計(jì)提已調(diào)增金額怎么弄

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:02

你好,這個(gè)匯算清繳的報(bào)表也是需要去更正的。

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快賬用戶(hù)1244 追問(wèn) 2025-02-24 11:06

老師,怎么改能不能教教我,分錄,年報(bào)表,匯算報(bào)表都需要改哪里

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:07

你好,你計(jì)提工資的時(shí)候是怎么做的憑證? 做紅字分錄就好了。 匯算報(bào)表實(shí)際上就是賬載金額和實(shí)際金額都按照1051來(lái)填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)1244 追問(wèn) 2025-02-24 11:20

計(jì)提是:借 成本 貸應(yīng)付薪酬-工資。但是這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了,屬于以前的損益了,現(xiàn)在紅沖算沖的哪年的,不得沖減以前的利潤(rùn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-02-24 11:21

你好,你用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目去調(diào)就好了

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