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老師,我們公司主營出口業(yè)務,日常不用繳納增值稅,期末留抵用于出口退稅;這樣完稅證明上:增值稅負數(shù),比如-10萬,企業(yè)所得稅、城建、印花說等正數(shù),看公司實際繳納了多少稅額,是否需要把增值稅負數(shù)的那個金額理解為正數(shù)+其他小稅種的金額,比如內銷企業(yè)是繳納增值稅的

2025-02-20 13:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-20 13:15

你好,不需要的,退稅增值稅本身就不繳納的

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快賬用戶9870 追問 2025-02-20 13:20

老師,比如增值稅-10萬,企業(yè)所得稅3萬,城建1萬,這樣核算企業(yè)2024年度一共繳納了多少稅額,只需要3+1萬這樣嗎?增值稅的不用管

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齊紅老師 解答 2025-02-20 13:20

是的,這里計算繳納多少不考慮增值稅

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你好,不需要的,退稅增值稅本身就不繳納的
2025-02-20
同學 你好 計算當中。
2022-12-30
同學 位于市區(qū)的丙進出口公司為增值稅一般納稅人,主要從事實木地板的生產(chǎn)和銷售。2022年11月銷售一批自產(chǎn)的實木地板,取得不含增值稅價款600萬元。另外,當期出口貨物增值稅免抵稅額為8萬元。假設本月無其他業(yè)務,可抵扣的增值稅進項稅額為26萬元。已知實木地板的消費稅稅率為5%
2022-12-30
計算丙公司本月應繳納的增值稅=720*0.13-37 丙公司本月應繳納的消費稅=720*5% 應繳納的城市維護建設稅按照增值稅加上消費稅乘以7% 丙公司本月應繳納的教育費附加按照增值稅加上消費稅乘以3% 丙公司本月應繳納的地方教育附加按照增值稅加上消費稅乘以2%
2022-12-30
計算丙公司本月應繳納的增值稅=720*0.13-37 丙公司本月應繳納的消費稅=720*5% 應繳納的城市維護建設稅按照增值稅加上消費稅乘以7% 丙公司本月應繳納的教育費附加按照增值稅加上消費稅乘以3% 丙公司本月應繳納的地方教育附加按照增值稅加上消費稅乘以2%
2022-12-30
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