老師，公司之前是小規(guī)模納稅人，稅點是1，一客戶之前跟我司簽合同購買物品，物品還沒到但對方要求先開發(fā)票，當時也給他們開了。但現(xiàn)在該合同部分物品沒貨了，需要退款給他們，現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人，那原先開的發(fā)票要作廢重開嗎？但重開的話稅點就由一個點變?yōu)?3個點了，這個該怎么解決？
你好對的 是這么做的
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你好，老師。我想問下，我們有個租賃合同，簽訂是今年一整年的，現(xiàn)在還有3月份到6月份四個月的發(fā)票還沒開，是開3個點的。然后我們是4月份從小規(guī)模正式更改為一般納稅人，現(xiàn)在對方要求我們按合同來，開3個點的發(fā)票給他，但是我們現(xiàn)在已經(jīng)是一般納稅人了，開不了3了吧？？？？還是說3月份的票可以開3個點給他，4-6月的開13個點了
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老師，我們公司收到其他公司的錢一直沒有給對方開增值稅發(fā)票，由于這兩年經(jīng)營不善，原來老板又讓他朋友進來成為大老板，公司又從在建工程開始運但生產(chǎn)，但出納會計沒有接之前的賬延續(xù)一切從零開始。但現(xiàn)在問題來了原來的客戶要我們公司給開增值稅發(fā)票，我現(xiàn)在這套賬就沒有收到錢怎么開發(fā)票？即使開了最后也要收到這筆發(fā)票錢，要是讓對方再重新打到現(xiàn)在賬錢，那就相當于人家賬上付兩次錢，我只能開一次票，請問我怎么解決這個問題，請老師指點？？？？
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老師，現(xiàn)在公司公戶收到一筆錢，是53000，客戶要求我們開專票，我們是小規(guī)模開不了，然后老板就去跟客戶溝通，也不知道怎么溝通成了按照6個點的稅點給客戶退回去300塊錢（這個稅點我也不知道老板是怎么算出來的）反正現(xiàn)在就是要給客戶退回去3000塊，名義給退稅點，然后也不給開發(fā)票，但是這筆錢也入了公司賬，即使不給開票也會作為無票收入公司還是要正常納稅的吧？也想問一下這個情況合理嗎
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我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè)，有客戶買我們公司的貨，價格是不含稅的價格，不要發(fā)票，有些可能是當時買貨時不要發(fā)票，后來又要發(fā)票，針對于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票，我們?nèi)绻o他收開票的稅點，還有就是我們在供應商那買貨，有時也不要票，但后來因為進項發(fā)票不足，也需要進項票，但供應商會找我們單獨收稅點，我們給稅點大概幾個點合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票，收幾個稅點合適，這個怎么算
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老師，我公司裝修款320萬已付完，原來簽合同的時候 老板跟對方講好是一個點的稅，現(xiàn)在老板又重新跟對方談了要對方開增值稅專用發(fā)票給我們，對方也答應了，但對方說只有3個點的專票，我問了對方，他們說他們是一般納稅人的，我就想問問老師，裝修工程只有三個點的專票對嗎？ 這種情況下對方真的是一般納稅人嗎 ？
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你紅沖之前的，還是按照之前的稅率來，然后重新開給他的，是你一般納稅人銷售出去的，按照13%。
但這個是小規(guī)模納稅人的時候賣的啊，按13個點開我們不是虧了嗎
不對呀，你是轉(zhuǎn)了一般納稅人，現(xiàn)在才銷售給他的呀。
不是，是簽了合同就開發(fā)票，但之前那些物品也是小規(guī)模納稅人時售賣的，現(xiàn)在是有些物品沒貨了要求退款
那你只充沒貨的這一部分不行嗎？我銷售了A產(chǎn)品和B產(chǎn)品。B產(chǎn)品沒有銷售，我就給他開了發(fā)票。我現(xiàn)在只紅沖B產(chǎn)品，然后再給他重新開。我轉(zhuǎn)了一般納稅人之后銷售的。
普票好像不能部分紅沖，上去好像試過
現(xiàn)在是在電子稅務局開嗎？是的話可以。
以前小規(guī)模的時候開的發(fā)票是紙質(zhì)的
你的開票盤早就已經(jīng)注銷了，現(xiàn)在都是在電子稅務局開就行，能開出來，你可以試一下。
試過了，不可以，我現(xiàn)在要作廢掉重開，但稅點加了12個
那現(xiàn)在重新入賬的話是入到今年的收入嗎
你好，那你全部紅沖，然后再重新開開1%的，然后你分開來看，一般納稅人銷售出去的按照13%
現(xiàn)在開不了1%的
那個是23年12月開的發(fā)票，我現(xiàn)在紅沖的話這筆賬怎么入，收入做到什么時候
這個找你稅務局的，讓那邊給你維護一下
那個是23年12月開的發(fā)票，我現(xiàn)在紅沖的話這筆賬怎么入，收入做到什么時候
借以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅貸、應收賬款。做到這個月。
那這個以前年度損益調(diào)整我是不是要去調(diào)整以前年度的匯算清繳
對的對的，是這么做的。
這個去調(diào)整以前年度匯算清繳好麻煩
不調(diào)整的話，借應收賬款負 貸主營業(yè)務收入負數(shù)， 應交稅費負數(shù) 做這個。