請問一下業(yè)務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

請問一下業(yè)務是：我們只替客戶向參會人員收取會務費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉給客戶，客戶再按照10萬的12%服務費又轉給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎

老師我想問下 我們是建筑安裝業(yè) 我給對方開了700萬發(fā)票，本來對方收到發(fā)票應該支付700萬的預付款，但是他們現(xiàn)在一分錢沒付，我這邊怎么做賬務處理？

老師好，我們是建筑業(yè)公司的，我們給甲方開增值稅專用發(fā)票100萬，甲方對公付給我們60萬，然后代發(fā)了人工費40萬，請問我這個怎么做賬務處理呢？

請問一下老師，我們公司租了一個辦公室，每個月租金是3000元，押金支付6000元，支付了2023年9月至11月份租金9000元了，但是對方公司目前還沒有給我開具發(fā)票，開具了一張15000元的收據(jù)給我們，請問這個分錄該怎么做呢？請老師寫一下帶有數(shù)字的分錄給我可以嗎？謝謝