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沖暫估的時候不需要按照全額沖紅，應按已收到發(fā)票的部分進行沖暫估處理，未收到發(fā)票部分仍保留暫估。沖減已收到發(fā)票部分的暫估假設去年暫估存貨入賬，會計分錄為：借：庫存商品等貸：應付賬款 —— 暫估應付款今年收到部分發(fā)票時，先按這部分發(fā)票對應的暫估金額做紅字沖銷分錄：借：庫存商品等（紅字，金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額）貸：應付賬款 —— 暫估應付款（紅字，金額為已收到發(fā)票部分對應的暫估金額）然后根據(jù)收到的發(fā)票，做正常的入賬分錄：借：庫存商品等應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額）貸：應付賬款 ——XX 供應商等未收到發(fā)票部分的處理對于下月才能收到發(fā)票的那部分暫估，本月無需處理，仍保留在 “應付賬款 —— 暫估應付款” 科目中，待下月收到發(fā)票后，再按上述類似步驟，先沖暫估再按發(fā)票入賬。

2025-02-11

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