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老師，你好，想請(qǐng)教一下，我們公司A股東跟公司簽訂了一個(gè)50萬(wàn)的墊資合同，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么掛分錄？ 2、目前已經(jīng)收到A股東的45萬(wàn)，還有5萬(wàn)沒(méi)有收到，A股東說(shuō)要她支出了費(fèi)用用票來(lái)抵這5萬(wàn)，可以嗎？ 3、這45萬(wàn)票已經(jīng)收到，都是費(fèi)用票，業(yè)務(wù)招待和差旅費(fèi)用，還有用于發(fā)放工資還有繳納社保，全部計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)還是管理費(fèi)用？
2025-01-23 01:13
2025-01-23 01:43
同學(xué)你好，1，一般情況下，根據(jù)墊資的發(fā)票來(lái)掛分錄，借，固定資產(chǎn)，管理費(fèi)用，庫(kù)存商品等科目，貸，其他應(yīng)付款。2，可以的。3，記入管理費(fèi)用。
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那如果這5萬(wàn)的缺口，沒(méi)有發(fā)票呢，也沒(méi)有打款進(jìn)來(lái)，我需要做賬務(wù)處理不？
同學(xué)你好，如果沒(méi)有發(fā)票，其他股東同意的話，就需要做賬處理的。否則，不需要處理。