明細賬制造費用的余額和科目余額表的余額是一樣的，結賬這個界面里面的結轉(zhuǎn)制造費用余額是系統(tǒng)自動的，我看這個金額和明細賬，還有科目余額表不一樣呢

你看一下制造費結轉(zhuǎn)了之后，制造費用還有余額嗎？

這個應該月末是沒有余額的，都要結轉(zhuǎn)。

我如果按照結賬界面制造費用結轉(zhuǎn)自動生成憑證的話，之后我一看制造費用還是有余額的，難道是需要我按照科目余額表的余額手動做一份結轉(zhuǎn)制造費用憑證？

你把他結轉(zhuǎn)的這個余刪除，然后自己重新結轉(zhuǎn)

老師，您是說讓我把軟件結賬界面的這個結轉(zhuǎn)制造費用刪除，自己重新做一個憑證唄

對的是的，是這個意思的。

老師，我重新手動做的憑證結轉(zhuǎn)制造費用，現(xiàn)在結賬界面里面自動沒有了，但是我發(fā)現(xiàn)結轉(zhuǎn)銷售成本這里咋還有未結轉(zhuǎn)金額呢，我現(xiàn)在損益都已經(jīng)結轉(zhuǎn)完了

你們單位有半成品的嗎？

重新結轉(zhuǎn)成本呀，你結轉(zhuǎn)的成本是根據(jù)什么計算的？

沒有半成品，您的意思出現(xiàn)這樣的結果是我的成本結轉(zhuǎn)不對嗎

你好是的 是這么理解

成本結轉(zhuǎn)就是根據(jù)生產(chǎn)領原材料啊，再就是結轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本啊，那出現(xiàn)這個，是說明我結轉(zhuǎn)多了還是少了

你好，結轉(zhuǎn)入庫成本是根據(jù)直接材料加直接人工加分攤的制造費用 然后結轉(zhuǎn)銷售成本是銷售數(shù)量乘以入庫單價。

你少做了結轉(zhuǎn)你結轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，你沒有半成品，還得結轉(zhuǎn)到庫存商品不是嗎？

成品入庫也已經(jīng)結轉(zhuǎn)了

那你看一下你應該結轉(zhuǎn)的成本是它提示的這個金額嗎。

不是這個金額，這個我可不可以放在這里不用管了，因為我們已經(jīng)手動做了憑證結轉(zhuǎn)銷售成本了

可以的，你沒有少結轉(zhuǎn)可以

這個賬目我是這個月剛接手，以前的會計今天一直聯(lián)系不上，等年會他回來我再讓他看看，如果發(fā)現(xiàn)真有錯誤的話，年后調(diào)賬吧，這個年后還可以調(diào)吧