之前公司未正式經(jīng)營(yíng)，只是辦了執(zhí)照，所有費(fèi)用是法人墊付的，但是又沒有入錢到公司賬戶，只是現(xiàn)金墊付了，現(xiàn)在要幫其建賬，那之前這些怎么入賬呢 答：第一筆借現(xiàn)金，貸法人墊付款 然后有哪些費(fèi)用就做到賬里去 問：后面怎么做賬，墊付款是應(yīng)該還回去的吧

請(qǐng)問老師，勞務(wù)派遣員工代發(fā)工資，派遣公司給開的這種發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資，貸銀行存款嗎

勞務(wù)派遣公司，一般納稅人，我們有時(shí)候代付代收派遣員工的餐費(fèi)、住宿費(fèi)等等，這樣做賬對(duì)嗎？ 先代付款 借：其他應(yīng)付-代收代付 貸 ：銀行存款 收到發(fā)票： 借：管理費(fèi)用-其他管理費(fèi) 貸：其他應(yīng)付-代收代付 代收代付有發(fā)票是不是確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)成本或管理費(fèi)用？到底什么情況才叫代收代付？，這類代付出去的可以被確認(rèn)費(fèi)用或成本，專票可以抵扣嗎？

老師，你好，保理公司代收貨款，當(dāng)時(shí)做賬是，借銀行存款貸應(yīng)收帳款，保理費(fèi)借應(yīng)付帳款貸銀行存款，保理公司給開發(fā)票時(shí)借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)付帳款，這樣收款時(shí)的應(yīng)收賬款就不平了，應(yīng)該怎么做賬

老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，平時(shí)收到客戶打款，借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。現(xiàn)在財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我把應(yīng)收賬款貸方（小額負(fù)數(shù)，比如-1.5元）轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用，為什么可以轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用？