你好老師，22年報的住宿費專票，當時沒有把進項稅單寫，但是已經認證抵扣了，我再吧進項稅額摘出來該怎么做分錄
可以的，可以這么做的
-
Q
老師，之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票，由于我未見到發(fā)票未進行做賬，后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來，但是申報的時候已經抵扣了，我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做（認證抵扣但未做賬）
-
Q
老師 以前有去年有張發(fā)票 我做管理費用 但是專票 我沒把進項稅單獨寫出來， 現(xiàn)在我在認證系統(tǒng)看見了，在做一筆分錄怎么呢。想把之前那個進項稅額做出來
-
Q
老師你好，上月進項稅未抵扣，但已經季報了，我該怎么做呀我當時做的是 借：管理費用 貸：應交稅費——待抵扣進項稅額
-
Q
老師，我才來這家公司，之前的會計喜歡把未認證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額，我在做1月份賬的時候，我就做了一筆，待抵扣進項稅額轉入待認證進項稅額科目。摘要：科目劃轉，借：應交稅費-待認證進項稅額1601205.34，貸：應交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫，入賬這樣做，都沒問題吧？現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經無余額了，都在待認證進項稅額這個科目里面了
-
Q
老師，你好，因為之前沒注意把接待的住宿費發(fā)票進項稅額抵扣認證了，后面要求把進項稅額轉出，老師，這個分錄要怎么寫呢
熱門問答 更多>
-
老師，計提社保的時候能不能不通過應付職工薪酬科目？直接借管理費用社保，借其他應收款貸銀行存款，我看上一任會計是這么做的，可以嗎？
-
老師，我開發(fā)了一項專利，每次對方公司賺錢了，就有一筆款打到我賬戶，為了少交稅，我開立個體工商戶，我已經有一個私人銀行賬戶了，還要再申請一個基本戶嗎？
-
老師，園林設計公司，對外開具設計費發(fā)票，備注沒有備注項目名稱地址，是否可以？
-
工商年報進去需要之前人員手機號碼驗證嗎？現(xiàn)在找不到這個聯(lián)絡員手機號碼短信怎么進去，我是法人
-
2025年個稅最新稅率表，小規(guī)模納稅人稅率表
-
小微企業(yè)，采用小企業(yè)會計準則，核算方式是非獨立核算，在電子稅務系統(tǒng)做了企業(yè)所得稅匯總納稅備案，總公司和分公司共用一個銀行基本戶，分公司要不要單獨建賬？？？
-
老師，我們新公司，本月大家剛入職，7月發(fā)6月的工資，那繳納社保，和個稅是不是在7月按6月的應發(fā)稅報
-
總公司和分公司共用一個銀行基本戶，做賬的時候是否需要建兩個賬套
-
現(xiàn)在公司還要求5年實繳資本到賬嗎？
-
老師為什么債務籌資穩(wěn)定公司的控制權能不能用大白話讓我更好的理解一下，謝謝老師
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
22年比如住宿費1350（含稅）稅76.42，我記賬的時候記的1350沒有把稅單拿出來，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，我該怎么做把稅體現(xiàn)出來
借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配未分配利潤76.42， 然后匯算清繳，納稅調增。
老師，匯算清繳的時候怎么做?。?
納稅調整明細表扣除項目30來填寫賬載金額76.42
借應交稅費應交增值稅進項 貸利潤分配未分配利潤76.42， 然后匯算清繳，納稅調增。這個分錄代表啥，寫到本期未分配利潤已經少了啊，12月我還沒有出報表還沒有報稅，分錄做到12月，匯算清繳的時候還需要調嗎？
做完分錄，資產負債表未分配利潤減少了，利潤表就對不上了啊未分配利潤期末減期初不等本年利潤
成本多做了 沖成本 增加進項 不一致
這樣利潤表跟資產負債表對不上直接申報嗎？
匯算清繳的時候再調？
是的 對的 是的對的