老師請(qǐng)問(wèn)一下、我們個(gè)體工商戶(hù)在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅、24年開(kāi)票勞務(wù)費(fèi)不含稅是115萬(wàn)、成本就是轉(zhuǎn)給工人工資、回來(lái)69萬(wàn)全部轉(zhuǎn)給工人了、還有46萬(wàn)沒(méi)回來(lái)。這個(gè)申報(bào)收入、成本、費(fèi)用就是一些銀行手續(xù)費(fèi)的該怎么申報(bào)不交稅呢？
你好，那你實(shí)際發(fā)生的成本是多少？不看支付出去的，根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制。
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您好，老師，想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào)，所得稅也是零申報(bào)，但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的，一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào)，一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了，但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎？ 還有接下來(lái)有收入了，一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票，這樣突然增加那么多收入，會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
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老師，我們是農(nóng)業(yè)種植公司小規(guī)模，免稅的，現(xiàn)在問(wèn)題是 ，這個(gè)公司沒(méi)有費(fèi)用票，每月發(fā)生點(diǎn)成本，領(lǐng)導(dǎo)給要了幾個(gè)農(nóng)民工身份證，我做了點(diǎn)人工費(fèi)，當(dāng)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，老師關(guān)鍵是他和這些農(nóng)民工不熟悉，其實(shí)也沒(méi)有人工干活，我申報(bào)個(gè)稅嗎？老師，如果不申報(bào)的話(huà)，我怎么做成本，要是申報(bào)的話(huà)，沒(méi)有手機(jī)號(hào)嗎 ？怎么辦呢？不申報(bào)光做人工費(fèi)，也是不行呢。 原來(lái)做點(diǎn)庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成成本，老師您說(shuō)那種穩(wěn)妥。
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園林綠化企業(yè)，有個(gè)項(xiàng)目只做勞務(wù)。2020年申報(bào)了農(nóng)民工工資120萬(wàn)，但是一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，也就沒(méi)有做收入，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月開(kāi)票了19萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了15萬(wàn)成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年7月開(kāi)票了9.5萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了7.9萬(wàn)的成本（2020年申報(bào)的工資）。2021年8月開(kāi)票了68萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了59萬(wàn)的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了14萬(wàn)，28月當(dāng)月申報(bào)了45萬(wàn)的工資并發(fā)放了）。2021年9月開(kāi)票了19萬(wàn)，我結(jié)轉(zhuǎn)了15.8萬(wàn)的成本（其中2020年申報(bào)的工資結(jié)轉(zhuǎn)了5.8萬(wàn)，9月申報(bào)了10萬(wàn)的工資，也發(fā)放了）。10月申報(bào)并發(fā)放了16.7萬(wàn)工資，11月申報(bào)并發(fā)放了14.4萬(wàn)工資，12月申報(bào)了1.76萬(wàn)工資，10.11.12月都沒(méi)有收入，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本。 稅務(wù)說(shuō)讓我提供90幾萬(wàn)的成本明細(xì)，我想問(wèn)老師，以上情況我存在哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，我應(yīng)該怎么給稅務(wù)解釋?zhuān)?/p>
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老師，你好！我們老板有個(gè)朋友，人家把活承包給我們勞務(wù)公司了，現(xiàn)在對(duì)方給我們轉(zhuǎn)入了一筆錢(qián)，給工地的工人發(fā)工資，因?yàn)閷?duì)方是個(gè)人，所以沒(méi)有給我們開(kāi)票，那么人家給我們轉(zhuǎn)入的錢(qián)是收入？我們公司給代發(fā)工資是作為公司的成本？這個(gè)個(gè)稅是由我們公司進(jìn)行申報(bào)？申報(bào)是按照工資薪金申報(bào)還是勞務(wù)所得申報(bào)呢？
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老師你好，我給一家小規(guī)模的加工廠(chǎng)做賬報(bào)稅，他們公司都是來(lái)料加工，完全沒(méi)有材料方面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，偶爾一些周轉(zhuǎn)材料也是收款收據(jù)，成本幾乎全是工人工資，電費(fèi)也是收款手據(jù)，24年第四季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)稅，成本比收入多了將近壹佰萬(wàn)，老板說(shuō)是外面有100多萬(wàn)沒(méi)有收回來(lái)，怕收不回來(lái)，等收回來(lái)再開(kāi)票，如果后期開(kāi)票來(lái)，就只能算25年的收入了，這種情況下，我應(yīng)該怎么報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳？
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勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位，海外用工單位形式發(fā)票合計(jì)20萬(wàn)，其中包括工資五險(xiǎn)一金10萬(wàn)，服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)，合計(jì)預(yù)扣所得稅4萬(wàn)，開(kāi)具差額電子發(fā)票金額合計(jì)20萬(wàn)，不含稅金額195238.1，稅款4761.9扣除部分是10萬(wàn)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則按國(guó)內(nèi)開(kāi)具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄，其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
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老師公司連續(xù)三年虧損，稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅，自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了？
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如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
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第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
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回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
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建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票，有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表，這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
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老師，取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢(qián)，用途?啥
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老師，這是第二季度的利潤(rùn)總額，我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415，為什么是239.21呀？是小型微利企業(yè)
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老師，旅游行業(yè)，科目余額未來(lái)增值稅126510.01，申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31，本月進(jìn)項(xiàng)344.38，本月留底稅23161.69，，怎么把賬調(diào)一樣，具體分錄金額帶進(jìn)去，謝謝老師
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不算支付出去的、我們實(shí)際勞務(wù)費(fèi)成本就就是不含稅的115萬(wàn)、還有的46萬(wàn)沒(méi)收回來(lái)就沒(méi)發(fā)工資。
你好，你的收入和成本是一樣嗎？ 沒(méi)利潤(rùn)
那我收入是115、成本115了
你好，你不可能沒(méi)有利潤(rùn)吧？
剛才算了一下我們利潤(rùn)是10萬(wàn)
這個(gè)怎么少交個(gè)稅呢
毛利潤(rùn)嗎？如果是的話(huà)，那你的成本就是105。
我們把所得稅交完賺10wan
哦，那就是你的成本費(fèi)用一共加起來(lái)是105。
老師請(qǐng)問(wèn)一下費(fèi)用就是填寫(xiě)我之前交的增直稅和附加稅了
增值稅不包含在里面的 費(fèi)用是期間費(fèi)用。 你交納的附加稅是稅金及附加。
銷(xiāo)管財(cái)是嗎？
是的對(duì)的是的對(duì)的是的
好的老師
不用客氣，工作愉快。