我公司一項(xiàng)固定資產(chǎn)12月份賣(mài)了，我1.借應(yīng)該存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 2.借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)。分錄是這樣做的，我12月份賬上還是仍然計(jì)提折舊，但是我這樣做固定資產(chǎn)原值和累計(jì)折舊科目余額和我賬上對(duì)不上呢

請(qǐng)問(wèn)老師我們有一個(gè)固定資產(chǎn)在2019年6月就清理了，賬已經(jīng)處理了固定資產(chǎn)清理，但是固定資產(chǎn)模塊沒(méi)有處理這個(gè)資產(chǎn)，所以從2019年7月至2021.1月還在繼續(xù)計(jì)提折舊，現(xiàn)在總賬的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)模塊就不符了，我得怎么做分錄來(lái)調(diào)整呢？

老師，早上好，請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)清理如何做分錄？固定資產(chǎn)原價(jià)32500元，2019年購(gòu)入的。累計(jì)折舊22年資產(chǎn)負(fù)債表年末累計(jì)折舊是6256.25，然后23年1月要進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，要怎么做呢？有殘疾和沒(méi)有殘值的分別要怎么做呢？謝謝老師

老師，我是9月份交接過(guò)來(lái)的賬，重新錄期初余額只能錄資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額和期末余額是一樣的，利潤(rùn)表里面的本年累計(jì)數(shù)據(jù)錄上和資產(chǎn)負(fù)債表邏輯關(guān)系不符了，這個(gè)怎么處理呢

17年6月公司買(mǎi)的小貨車(chē)59800，折舊34086，23年11月有賣(mài)了17000 ，賬面凈值25256.5， 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理： 借：固定資產(chǎn)清理 25256.5， 累計(jì)折舊34543.5， 貸：固定資產(chǎn)59800。 2、取得清理收入： 借：現(xiàn)金17000， 貸：固定資產(chǎn)清理 15044.25，增值稅1955.75 3、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益，借:資產(chǎn)處置損益 10212.25 貸:固定資產(chǎn)清理10212.25 老師分錄借貸對(duì)嗎，為什么資產(chǎn)負(fù)債表中賬面和固資折舊費(fèi)中的賬面不一樣呢，資產(chǎn)負(fù)債表中賬面多3743.5