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老師,我們是銷售沙石料公司,去年做賬的時候運費的噸數(shù)和購進砂子的噸數(shù)沒對上,但是發(fā)票已經(jīng)開完了,今年有沒有什么方法補救下呢?

2025-01-11 07:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-11 07:30

你好,如果哪個少了就可以補開。

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快賬用戶4055 追問 2025-01-11 07:31

也不是少了,是運到兩個地方,這兩個地方的噸數(shù)和銷售的對不上,現(xiàn)在已經(jīng)沒有庫存了

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齊紅老師 解答 2025-01-11 07:35

需要紅沖發(fā)票,重新開

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快賬用戶4055 追問 2025-01-11 07:36

去年開的今年可以紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-01-11 07:36

去年的發(fā)票今年是可以紅沖的

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快賬用戶4055 追問 2025-01-11 07:37

2023年開具的

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齊紅老師 解答 2025-01-11 07:39

2023年的發(fā)票也可以是紅沖的

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快賬用戶4055 追問 2025-01-11 07:46

那這么久了紅沖會有風(fēng)險不?

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齊紅老師 解答 2025-01-11 07:48

是的,風(fēng)險是有一些的

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你好,如果哪個少了就可以補開。
2025-01-11
同學(xué)您可能有打錯字。 如果是,到的貨與發(fā)票對不上,看是一下是什么原因,合理的仍按發(fā)票入賬。。不合理的,從發(fā)票里面扣除就可以了。
2025-01-10
同學(xué),你好 開了負數(shù)發(fā)票 之前的分錄做一摸一樣的,金額負數(shù)
2023-02-21
你好,你在12月份把費用計入,然后1月份做進項稅額
2022-01-13
當時的分錄怎么做的?
2023-02-16
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