老師，我們公司24年4月份收到一張成本發(fā)票，12月份稅務(wù)局通知我們這個(gè)公司轉(zhuǎn)為非正常公司了，對(duì)方25年1月份重新用別的公司給我們開了一張一模一樣的發(fā)票，我們公司光做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅報(bào)表中的營(yíng)業(yè)成本金額不變可以嗎？
您好，只要是新發(fā)票沒問題的就可以這么最 做。
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老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
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老師您好，我們公司正常時(shí)本年度虧損，但對(duì)方公司有10萬(wàn)成本票現(xiàn)無(wú)法在今年開給我們，約定明年一月份開，這樣的話今年是盈利的，那如果我們申報(bào)四季度企業(yè)所得稅時(shí)暫估了10萬(wàn)成本，申報(bào)季度企業(yè)所得稅為虧損，那明年一月份收到該成本票該怎么處理
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老師你好，2021年12月份，公司發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，對(duì)方貨款已付，我們發(fā)票也開了，但是我們的成本發(fā)票是1月份才到的，是小規(guī)模納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎做分錄
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老師，有個(gè)問題，想問一下，就是2023年1月我們公司早放春節(jié)假，所以來(lái)不及給其他公司開具轉(zhuǎn)售電專用發(fā)票。2月收到供電局給我們開具的12月份電費(fèi)發(fā)票，然后按照各公司12月份用電量給他們開專用發(fā)票，請(qǐng)問2月份我怎么把轉(zhuǎn)售電這部份的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本？
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老師，我們公司是采購(gòu)方，4月銷售方給我們開的一張票是錯(cuò)的，他們紅沖重新開了，我做賬要把四月的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那電子稅務(wù)局四月份勾選過(guò)的這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，電子稅務(wù)局里面要如何操作嗎，還是只要拿到的新票勾選就可以？
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請(qǐng)問是從哪里學(xué)習(xí)，購(gòu)買課程嗎？
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從哪里可以更快的學(xué)習(xí)民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)的賬務(wù)，謝謝！
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A107012這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表，第2行自主研發(fā)、合作研發(fā)、集中研發(fā)這個(gè)數(shù)是填利潤(rùn)表上的研發(fā)費(fèi)用數(shù)嗎？還是別的
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當(dāng)公司去銀行貸款的時(shí)候，銀行會(huì)怎樣審核財(cái)務(wù)報(bào)表？就是銀行評(píng)估貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，會(huì)綜合考慮哪幾個(gè)財(cái)務(wù)指標(biāo)？
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老師幫忙看下這題為什么商鋪這200的差額沒從利潤(rùn)里減去
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老師，我在做 2024 年的匯算清繳。我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 2025 年 1 月有人報(bào)銷 2024 年的發(fā)票，那么這筆報(bào)銷，我應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整科目，對(duì)吧
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老師，新開的個(gè)體戶，辦理時(shí)填寫的資金是3萬(wàn)，為了經(jīng)營(yíng)需要業(yè)主把這個(gè)前轉(zhuǎn)入公戶備注怎么寫
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請(qǐng)問，廠房施工，可以先按照合同價(jià)暫估入費(fèi)用嗎？借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付～暫估。收到發(fā)票后再?zèng)_紅做一筆正確的分錄可以嗎？
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列支在生產(chǎn)成本的職工薪酬匯算清繳時(shí)需要填報(bào)嗎？
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別人問大概整體操作流程都了解了吧怎么回復(fù)比較好
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好的，謝謝您了。
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝
老師，您看我憑證直接這樣做行嗎，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款，收到替換發(fā)票時(shí) 借：應(yīng)付賬款—舊公司 貸：應(yīng)付賬款—新公司，借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您的新發(fā)票稅額為啥還轉(zhuǎn)出呢
系統(tǒng)已經(jīng)推送到我們的電子稅務(wù)局了，要求必須轉(zhuǎn)出
不好意思，理解錯(cuò)了您的回答了
新發(fā)票也要求你們做轉(zhuǎn)出？
我后面那筆是沖的轉(zhuǎn)出時(shí)的借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
哦，那這么做賬是沒問題的
等于成本都不動(dòng)，只是把發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額又恢復(fù)了，替換了一下
對(duì)，那就是這么做賬的
好的，謝謝
沒事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝