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尼莫：回復(fù)羅老師 額，日記賬與余額表有什么區(qū)別嗎？不都是記錄每天每筆支出的嗎？

羅老師：回復(fù)尼莫日記賬是每天產(chǎn)生業(yè)務(wù)記賬，余額表是月底編制的

口口：回復(fù)宋生老師 那個(gè)稅是用銀行支付的但寫成現(xiàn)金了，這個(gè)怎么辦呢，也是已經(jīng)報(bào)稅了

宋生老師：回復(fù)口口您好！報(bào)稅了沒關(guān)系啊，這個(gè)不影響稅金

bloly：回復(fù)李霞老師 好像不是這樣的，會(huì)計(jì)說每次報(bào)銷金額小需要簽字比較麻煩，所以就拿600元周轉(zhuǎn)

李霞老師：回復(fù)bloly哦是這樣，一般會(huì)計(jì)啊，他都是有發(fā)票的，他才做賬，沒有發(fā)票的，你像那種往來啊，尤其是庫存現(xiàn)金的往來，他能不做就不做。

bloly：回復(fù)李霞老師 出納把錢給員工，后來員工不是直接就報(bào)銷費(fèi)用了嗎，為什么趕在年底又沖銷了呢

李霞老師：回復(fù)bloly那是不是員工沒有花這個(gè)錢把這個(gè)錢返回給出納呢？

bloly：回復(fù)李霞老師 沒有，會(huì)計(jì)說要在年底前平賬，就要沖銷這筆

李霞老師：回復(fù)bloly你好我知道啦肯定是出納給了這個(gè)員工這六百塊錢掛的是其他應(yīng)收款然后員工后期呢還沒把發(fā)票拿回來所以沒法沖這個(gè)其他應(yīng)收款但是到年底了這個(gè)其他應(yīng)收款掛賬的話嗯不太合適所以你們會(huì)計(jì)就在那兒充了為什么不合適呢一般到年底啊如果其他應(yīng)收款還掛著帳一般稅務(wù)局可能會(huì)懷疑你是公司轉(zhuǎn)給股東的的分紅會(huì)讓

bloly：回復(fù)李霞老師 出納給員工錢的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有做賬沒有掛科目，不存在沖銷其他應(yīng)收款這個(gè)科目呀，只是出納沖一下是為什么呢

李霞老師：回復(fù)bloly你能告訴我你們出納怎么沖的嗎？或者是你給我拍個(gè)圖片，嗯，因?yàn)槟愎庹f沖，我認(rèn)為出納他那里有一個(gè)賬，你知道嗎？它有一個(gè)庫存現(xiàn)金賬。

bloly：回復(fù)李霞老師 老師，圖片發(fā)過來了，您幫我看一下

李霞老師：回復(fù)bloly你好，其實(shí)你出那就是做了一個(gè)現(xiàn)金流水賬，嗯，至于他為什么充呢，我剛才給你講了一部分了，還有一個(gè)原因就是這個(gè)人，他可能把錢退給你們了，所以退給出納了，所以才會(huì)沖你，具體還得問一下出納。