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老王老師：回復(fù)北葵您好，需要注意以下幾點(diǎn) 1、采購管理。 1.1物資需求部門經(jīng)辦人提出物資需求申請(qǐng)； 1.2需求部門負(fù)責(zé)人審核物資需求申請(qǐng)； 1.3采購員對(duì)需求部門申請(qǐng)的物資進(jìn)行物資需求平衡； 1.4采購主管對(duì)需求平衡進(jìn)行審核； 1.5采購員對(duì)經(jīng)過需求平衡后需要采購的物資提出采購申請(qǐng)； 1.6采購主管對(duì)采購申請(qǐng)進(jìn)行審核； 1.7采購員憑審批后的采購申請(qǐng)經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)后與供應(yīng)商簽訂采購訂單； 1.8采購主管對(duì)采購訂單進(jìn)行審核； 1.9采購員根據(jù)采購合同辦理資金使用審批單； 1.10出納根據(jù)采購訂單的付款條款及資金使用審批單付款； 1.11材料會(huì)計(jì)根據(jù)付款單編制付單憑證； 1.12采購員根據(jù)到貨情況填制采購到貨單； 1.13采購主管對(duì)采購到貨單進(jìn)行審核； 1.14質(zhì)檢員對(duì)到貨物資檢驗(yàn)后進(jìn)行到貨單質(zhì)檢； 1.15庫管員根據(jù)到貨單生成采購入庫單； 1.16庫房主管對(duì)采購入庫單進(jìn)行審核； 1.17 材料會(huì)計(jì)根據(jù)采購發(fā)票的實(shí)際到票情況參照訂單生成采購發(fā)票； 1.18材料會(huì)計(jì)根據(jù)采購發(fā)票傳應(yīng)付后生成應(yīng)付單并生成應(yīng)付憑證； 1.19材料會(huì)計(jì)對(duì)采購入庫單進(jìn)行成本計(jì)算后生成采購入庫的憑證； 2、銷售管理 1.1銷售員與客戶進(jìn)行商業(yè)談判后擬訂銷售合同； 1.2銷售員將銷售合同按公司合同審批流程報(bào)批； 1.3銷售員根據(jù)審批后的銷售合同在系統(tǒng)中發(fā)起銷售訂單； 1.4銷售主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核； 1.5出納根據(jù)銷售訂單的收款條款收取貨款； 1.6銷售會(huì)計(jì)根據(jù)收款單編制收款憑證； 1.7銷售內(nèi)務(wù)根據(jù)銷售訂單編制發(fā)貨單； 1.8內(nèi)務(wù)主管對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核； 1.9庫管員根據(jù)發(fā)貨通知編制銷售出庫單； 1.10庫房主管對(duì)銷售出庫單進(jìn)行審核； 1.11庫管員將出庫物資與提貨人辦理交接手續(xù)； 1.12銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售訂單給客戶開具銷售發(fā)票； 1.13銷售會(huì)計(jì)根據(jù)銷售發(fā)票在編制應(yīng)收憑證； 1.14銷售會(huì)計(jì)對(duì)出庫單進(jìn)行成本計(jì)算； 1.15銷售會(huì)計(jì)根據(jù)成本計(jì)算結(jié)果編制銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證； 以下網(wǎng)址說的行詳細(xì)，麻煩您去看看吧，謝謝。 https://wenku.baidu.com/view/62088913aef8941ea76e05fd.html

ZZJ：回復(fù)吳月柳 公司營業(yè)執(zhí)照上有提供技術(shù)咨詢服務(wù) 6% 能開嗎

吳月柳：回復(fù)ZZJ公司營業(yè)執(zhí)照上有提供技術(shù)咨詢服務(wù)，那就可以開

ZZJ：回復(fù)吳月柳 老師 那合同有要求嗎

吳月柳：回復(fù)ZZJ沒有

ZZJ：回復(fù)吳月柳 原合同是提供保險(xiǎn)服務(wù)的 我如果拿著這個(gè)合同開票的話 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 稅局會(huì)查嗎 不應(yīng)該是工程技術(shù)合同嗎

吳月柳：回復(fù)ZZJ那這個(gè)保險(xiǎn)服務(wù)是針對(duì)什么方面？與技術(shù)有沒相關(guān)的？