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匯算清繳調(diào)增會計分錄
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江老師
職稱：高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會計分錄。
匯算清繳的所得稅調(diào)增，不用會計分錄，是直接調(diào)表不調(diào)賬的事項。
1樓
2023-03-14 15:34:45
全部回復(fù)
陳：回復(fù)江老師 調(diào)增交稅不做會計分錄嗎
2023-03-14 15:47:46
江老師：回復(fù)陳調(diào)增交企業(yè)所得稅，只需要補提企業(yè)所得稅，做分錄。
2023-03-14 16:04:52
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.44w
引用 @ 陳 發(fā)表的提問：
匯算清繳的所得稅調(diào)增，會計分錄。
你好，具體的調(diào)整的是什么業(yè)務(wù)？
2樓
2023-03-14 16:56:09
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 心若 發(fā)表的提問：
匯算清繳時所得稅調(diào)增怎么做會計分錄
你好 借；以前年度損益調(diào)整 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
3樓
2023-03-14 17:50:30
全部回復(fù)
心若：回復(fù)鄒老師 小企業(yè)會計準(zhǔn)則的也可以這樣填寫分錄是嘛
2023-03-14 18:20:45
鄒老師：回復(fù)心若你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則這樣做分錄 借；利潤分配——未分配利潤 ，貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
2023-03-14 18:31:04
心若：回復(fù)鄒老師 意思是不要以前年度損益調(diào)整這個科目哈
2023-03-14 18:47:40
鄒老師：回復(fù)心若你好，是的，小企業(yè)會計準(zhǔn)則是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目的
2023-03-14 19:12:23
心若：回復(fù)鄒老師 那固定資產(chǎn)調(diào)整了怎么做分錄
2023-03-14 19:29:58
心若：回復(fù)鄒老師 老師，固定資產(chǎn)匯算清繳時調(diào)整了怎么做分錄
2023-03-14 19:47:10
鄒老師：回復(fù)心若你好，是什么原因需要調(diào)整固定資產(chǎn)？
2023-03-14 20:05:36
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 青青綠葉 發(fā)表的提問：
應(yīng)收款壞帳匯算清繳調(diào)增會計分錄這么做
你好，調(diào)增之后有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅？
4樓
2023-03-14 19:05:18
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ julie 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)增交納的稅款，會計分錄怎么做？
您好 借：利潤分配——未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
5樓
2023-03-14 20:33:00
全部回復(fù)
julie：回復(fù)bamboo老師 這樣的話，利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表之間的勾稽關(guān)系就有差異了
2023-03-14 20:49:49
bamboo老師：回復(fù)julie調(diào)整了利潤分配科目 勾稽關(guān)系有差異是正?，F(xiàn)象
2023-03-14 21:07:01
julie：回復(fù)bamboo老師 另外，由于上任會計不預(yù)擔(dān)所得稅費用的，這樣的話我直接做：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅，貸銀行存款嗎。這樣的話可以嗎
2023-03-14 21:21:51
bamboo老師：回復(fù)julie專業(yè)的話 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅科目有余額您怎么處理呢
2023-03-14 21:35:25
julie：回復(fù)bamboo老師 現(xiàn)在就碰到這個問題了
2023-03-14 21:49:17
bamboo老師：回復(fù)julie所以就應(yīng)該像我上面那樣寫分錄
2023-03-14 22:08:30
julie：回復(fù)bamboo老師 嗯。謝謝老師，想問上任會計多預(yù)提了1-3月的所得稅費用，要沖回還是到匯算清繳時再調(diào)整
2023-03-14 22:30:34
bamboo老師：回復(fù)julie如果是本年度的 沖回就可以了
2023-03-14 22:52:27
julie：回復(fù)bamboo老師 哦
2023-03-14 23:08:25
bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯 如果跨年了 也要做分錄調(diào)整
2023-03-14 23:22:09
julie：回復(fù)bamboo老師 嗯，發(fā)現(xiàn)2張上月支付已入成本，在本月認(rèn)證確認(rèn)的未抵進(jìn)項稅額，分錄怎么做
2023-03-14 23:41:35
bamboo老師：回復(fù)julie您上月時候分錄怎么寫的
2023-03-14 23:57:57
julie：回復(fù)bamboo老師 上任會計直接入管理費用，發(fā)票也沒認(rèn)證
2023-03-15 00:09:13
julie：回復(fù)bamboo老師 上個月全額做管理費用，發(fā)票未認(rèn)證，這個月我認(rèn)證了
2023-03-15 00:39:02
bamboo老師：回復(fù)julie借：管理費用 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
2023-03-15 01:00:38
julie：回復(fù)bamboo老師 好
2023-03-15 01:24:42
bamboo老師：回復(fù)julie嗯嗯 希望能幫到您
2023-03-15 01:46:00
答疑蘇老師
職稱：注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 琪兒 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)增了企業(yè)所得稅，如何做會計分錄？
你好 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
6樓
2023-03-14 21:24:13
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 懵懂的板栗 發(fā)表的提問：
所得稅匯算清繳調(diào)增后還是虧會計分錄咋做
你好，這種情況是不需要做分錄的
7樓
2023-03-14 22:30:07
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ A0小茹 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)增，分錄怎么做？小企業(yè)會計準(zhǔn)則的
匯算清繳調(diào)增，不需要做分錄
8樓
2023-03-14 23:28:54
全部回復(fù)
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 帳上不用修改我的利潤不是一直不對嗎
2023-03-14 23:46:14
紫藤老師：回復(fù)A0小茹所得稅納稅調(diào)增,如果是調(diào)增企業(yè)所得稅計稅收入,則無需做調(diào)整的會計分錄 如果是企業(yè)所得稅匯算清繳時,補交了以前年度的所得稅,則僅需對補交的所得稅稅額做會計分錄借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 交稅時 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-03-15 00:07:56
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 老師沒有交稅，我家是負(fù)數(shù)，因為我調(diào)增了15000元，那我資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤這個咋辦
2023-03-15 00:33:35
紫藤老師：回復(fù)A0小茹所得稅納稅調(diào)增,如果是調(diào)增企業(yè)所得稅計稅收入,則無需做調(diào)整的會計分錄，你備注
2023-03-15 00:55:32
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 還是之前那個數(shù)據(jù)，是這樣的嗎？
2023-03-15 01:20:49
紫藤老師：回復(fù)A0小茹無需做調(diào)整的會計分錄，你備注一下即可
2023-03-15 01:50:20
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 在哪里備注呀老師
2023-03-15 02:01:30
紫藤老師：回復(fù)A0小茹資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤旁邊
2023-03-15 02:18:50
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 您所說的這個是申報表上面?zhèn)渥?。做賬軟件里面的資產(chǎn)需要備注嗎
2023-03-15 02:40:13
紫藤老師：回復(fù)A0小茹申報表上面?zhèn)渥⒓纯?/div>
2023-03-15 02:57:21
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 可以在附注那邊備注嗎。如果不備注有影響嗎
2023-03-15 03:18:26
紫藤老師：回復(fù)A0小茹可以在附注那邊備注，不備注過段時間你就忘了
2023-03-15 03:29:14
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 有道理，但是我備注啥呢，我這個是社保費，但是這個我們沒有做工資，我就不給他們做稅前扣除啦，調(diào)增
2023-03-15 03:52:45
紫藤老師：回復(fù)A0小茹你好，備注調(diào)增了XXX 15000元，
2023-03-15 04:15:06
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 老師是不是在存在要繳納企業(yè)所得稅的時候才要涉及賬務(wù)處理（年終匯算清繳）
2023-03-15 04:25:43
紫藤老師：回復(fù)A0小茹對的，你的理解是正確的
2023-03-15 04:40:49
A0小茹：回復(fù)紫藤老師 非常感謝您，辛苦啦
2023-03-15 04:57:14
紫藤老師：回復(fù)A0小茹不客氣，如果你對我的解答滿意可以評個五星哦！
2023-03-15 05:19:09
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 舒服的月餅 發(fā)表的提問：
暫估入庫匯算清繳調(diào)增繳所得稅了，會計分錄怎么做
您好 請問暫估的分錄怎么寫的
9樓
2023-03-15 00:41:02
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ fly 發(fā)表的提問：
匯算清繳調(diào)整的費用調(diào)增等事項還需要做會計分錄嘛？
納稅調(diào)整不需要賬務(wù)處理的
10樓
2023-03-15 01:38:58
全部回復(fù)
fly：回復(fù)辜老師 那賬里沒動啊？之前掛的賬還一直掛著嗎？
2023-03-15 01:53:15
fly：回復(fù)辜老師 我們是調(diào)增費用，用到了以前年度損益等金額，最后又補繳稅款了，這樣不需要做會計分錄嘛？
2023-03-15 02:06:59
辜老師：回復(fù)fly是的，帳里面不需要動的，你之前掛了什么帳
2023-03-15 02:34:49
fly：回復(fù)辜老師 成本61萬，應(yīng)付61萬
2023-03-15 03:00:56
fly：回復(fù)辜老師 調(diào)增費用了，按道理應(yīng)該做相反的會計分錄啊？
2023-03-15 03:13:13
辜老師：回復(fù)fly你這個61萬匯算清繳怎么調(diào)整了
2023-03-15 03:41:23
fly：回復(fù)辜老師 調(diào)增61萬，61萬再?以前年度損益出來的差額交稅。
2023-03-15 03:54:05
辜老師：回復(fù)fly61萬加當(dāng)年度利潤總額繳納所得稅
2023-03-15 04:21:05
fly：回復(fù)辜老師 用做會計分錄嘛？
2023-03-15 04:36:49
fly：回復(fù)辜老師 這是我問這個問題的重點，老師。
2023-03-15 04:56:44
辜老師：回復(fù)fly不需要的，不需要賬務(wù)處理的
2023-03-15 05:12:10
bamboo老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 君子蘭 發(fā)表的提問：
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額分別怎么做會計分錄？
您好 企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增和調(diào)減額不需要做會計分錄 調(diào)整匯算清繳表格 不調(diào)整賬務(wù)處理
11樓
2023-03-15 02:59:40
全部回復(fù)
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 老師，比如我公司股利分紅100萬做賬時計入投資收益，年底未分配利潤是90萬，匯算清繳時調(diào)減100萬，財務(wù)報表上不用做任何的處理嗎？
2023-03-15 03:27:50
bamboo老師：回復(fù)君子蘭是的 這是稅法跟會計的差異 不用賬務(wù)處理
2023-03-15 03:38:30
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 如果稅務(wù)局查賬的時候一看未分配利潤盈利這么多，肯定會查企業(yè)所得稅繳納情況，該怎么和稅務(wù)局說？
2023-03-15 04:00:37
bamboo老師：回復(fù)君子蘭會對照您的匯算清繳申報表比對 不是看財務(wù)報表
2023-03-15 04:11:46
君子蘭：回復(fù)bamboo老師 好的，謝謝老師
2023-03-15 04:32:30
bamboo老師：回復(fù)君子蘭不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2023-03-15 04:54:35
東老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.17w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問：
匯算清繳有多提工資，納稅調(diào)增需要做會計分錄嗎
您好，多計提的不是真實的工資吧？
12樓
2023-03-15 04:05:26
全部回復(fù)
陪你考證的初級班主任：回復(fù)東老師 對，不是的
2023-03-15 04:28:38
東老師：回復(fù)陪你考證的初級班主任那你需要把這部分工資沖銷的。
2023-03-15 04:40:15
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 學(xué)徒 發(fā)表的提問：
匯算清繳中的招待費調(diào)增利潤后會計分錄怎么做？
你好，調(diào)整之后有導(dǎo)致補交企業(yè)所得稅？
13樓
2023-03-15 04:58:59
全部回復(fù)
月月老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 悲涼的服飾 發(fā)表的提問：
2018年的預(yù)提費用匯算清繳調(diào)增，賬務(wù)處理（會計分錄）
你好，直接做補繳所得稅的分錄 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸：應(yīng)交稅金-所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
14樓
2023-03-15 06:25:49
全部回復(fù)
郭老師
職稱：初級會計師
4.99
解題: 70.44w
引用 @ 年輕的白開水 發(fā)表的提問：
調(diào)整以前年度匯算清繳會計分錄
你好，具體的是調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
15樓
2023-03-15 07:20:52
全部回復(fù)

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