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王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

是的，直接錄盤盈盤虧單。

全部回復(fù)

然迅：回復(fù)王雁鳴老師錄了盤盈虧單后，審核，然后直接生成憑證嗎？中間還有沒(méi)有漏了的過(guò)程

2023-03-15 08:39:13

王雁鳴老師：回復(fù)然迅您好，是的，錄了盤盈虧單后，審核，然后直接生成憑證，中間沒(méi)有漏了的過(guò)程。

2023-03-15 09:03:47

然迅：回復(fù)王雁鳴老師在問(wèn)一下，是這樣的。物料，在我新增時(shí)物料名稱時(shí)，都入了一個(gè)計(jì)劃價(jià)格這成本還是不太明白，中途價(jià)格有些肯定有相差，都不改單價(jià)嗎，不太懂

2023-03-15 09:21:05

王雁鳴老師：回復(fù)然迅您好，計(jì)劃價(jià)格只是方便錄出入庫(kù)單時(shí)自動(dòng)帶出來(lái)的，如果價(jià)格不變的，可以不改。如果有變動(dòng)的，可以修改的。

2023-03-15 09:42:28

然迅：回復(fù)王雁鳴老師那在哪修改，這在哪里做調(diào)動(dòng)，用的金蝶旗艦版軟件

2023-03-15 10:04:28

王雁鳴老師：回復(fù)然迅您好，沒(méi)生成憑證之前，反審核就能修改了。

2023-03-15 10:29:35

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 37.73w

①固定資產(chǎn)盤盈時(shí)會(huì)計(jì)分錄：（1）借：固定資產(chǎn) 　　　　　　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整　　　　. （2）調(diào)整所得稅　　　　借：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅　（3）結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整　　　　借：以前年度損益調(diào)整　　　　　　　　　貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　 ②固定資產(chǎn)盤虧時(shí)：批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢　　累計(jì)折舊　　貸：固定資產(chǎn) 批準(zhǔn)后：借：營(yíng)業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 ③存貨盤盈時(shí)：批準(zhǔn)前：借：原材料等科目　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢　　批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢　　貸：管理費(fèi)用 ④存貨盤虧時(shí)：批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢　　貸：原材料等科目批準(zhǔn)后：借：管理費(fèi)用(收發(fā)計(jì)量、管理不善) 　　營(yíng)業(yè)外支出(非常原因) 　　其他應(yīng)收款(應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司賠款) 　　貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢可以自己歸納一個(gè)表格對(duì)比看，方便記憶

全部回復(fù)

鵬鵬 ：回復(fù)玲老師老師固定資產(chǎn)的盤虧比如說(shuō)是自然災(zāi)害之類發(fā)生的事計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。

2023-03-15 09:37:16

鵬鵬 ：回復(fù)玲老師責(zé)任人或者保險(xiǎn)公司賠償記其他應(yīng)收款是不是

2023-03-15 09:52:58

玲老師：回復(fù)鵬鵬 你好，是的，你的理解是正確的。

2023-03-15 10:20:45

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

4.99

解題: 10.37w

同學(xué)你好，盤盈時(shí)，借，庫(kù)存商品，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，等審批后，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：營(yíng)業(yè)外收入等科目。盤虧時(shí)，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢，貸：庫(kù)存商品，等審批后，借：管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)外支出或者其他應(yīng)收款等科目，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢。

全部回復(fù)

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

4.98

解題: 3.57w

您好，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 -盤虧貸；原材料，處理，借：管理費(fèi)用或營(yíng)業(yè)外支出貸；待處理財(cái)產(chǎn)損溢，2、借：原材料貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-盤盈處理，借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸；營(yíng)業(yè)外支出

全部回復(fù)

趙海龍老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

4.98

解題: 1.25w

固定資產(chǎn)盤虧、盤盈 1、盤盈（1）盤盈固定資產(chǎn)時(shí)：借：固定資產(chǎn) 貸：以前年度損益調(diào)整（2）確定應(yīng)交納的所得稅時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 (3)結(jié)轉(zhuǎn)為留存收益時(shí)：借：以前年度損益調(diào)整貸：盈余公積——法定盈余公積利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 2、盤虧（1）盤虧固定資產(chǎn)時(shí)：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) （2）報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí)：借：營(yíng)業(yè)外支出——盤虧損失貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢四、存貨盤盈、盤虧 1、存貨盤盈時(shí)：批準(zhǔn)前：借：原材料等貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益批準(zhǔn)后：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：管理費(fèi)用 2、存貨盤虧時(shí)：批準(zhǔn)前：借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益貸：原材料等批準(zhǔn)后：（1）因收發(fā)計(jì)量、管理不善等原因?qū)е碌谋P虧，計(jì)入管理費(fèi)用。（2）因自然災(zāi)害等非正常原因?qū)е碌谋P虧，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。（3）應(yīng)收責(zé)任人、保險(xiǎn)公司的賠款，計(jì)入其他應(yīng)收款。借：管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)外支出其他應(yīng)收款貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理流動(dòng)資產(chǎn)損益

全部回復(fù)