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先收到貨 沒有收到發(fā)票時(shí)要暫估入庫(kù)

1、一般來講，賬務(wù)處理和報(bào)關(guān)單沒有直接關(guān)系 2、進(jìn)口的，做進(jìn)口存貨是依據(jù)商業(yè)發(fā)票，增值稅是根據(jù)進(jìn)口增值稅專用繳款書，關(guān)稅是根據(jù)進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書，進(jìn)口關(guān)單和業(yè)務(wù)部門有關(guān) 3、出口報(bào)關(guān)單是用來申報(bào)出口退稅的，確認(rèn)收入是根據(jù)出口發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 4、財(cái)務(wù)工作沒有明確月頭還是月尾，一般應(yīng)及時(shí)賬務(wù)處理。出口退稅一般在每月15號(hào)之前申報(bào)就可以

您好！月末會(huì)計(jì)人員還要申報(bào)納稅。

【1、收發(fā)存明細(xì)賬，詳細(xì)分品種、類別記錄每一種物資的收發(fā)情況，并及時(shí)結(jié)余額。一邊核實(shí)于實(shí)務(wù)的是否相符。 2、保管帳，因?yàn)楹芏嗥髽I(yè)要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管人員核實(shí)后的單據(jù)辦理付款手續(xù)，物管人員要記錄此賬簿。分供貨單位核算，送貨時(shí)，計(jì)入貸方，簽字去辦理付款，計(jì)入借方。 】 倉(cāng)庫(kù)管理員工作流程 1、請(qǐng)購(gòu) 1）對(duì)于定型物資及計(jì)劃內(nèi)物資的請(qǐng)購(gòu)，由倉(cāng)管部根據(jù)庫(kù)存物資的儲(chǔ)備量情況向采購(gòu)干事提出請(qǐng)購(gòu)； 2）對(duì)于非定型及計(jì)劃外物資的請(qǐng)購(gòu)，由使用部門根據(jù)需要提出購(gòu)買物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并說明使用情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，報(bào)倉(cāng)管部由倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況提出意見轉(zhuǎn)采購(gòu)部； 2、驗(yàn)收 1）倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)貨； 2）對(duì)于印刷品的驗(yàn)收，倉(cāng)管部依據(jù)使用部門提供的樣板進(jìn)行； 3）貨物如有差錯(cuò)，及時(shí)通知財(cái)務(wù)主管與采購(gòu)干事，以扣壓貨款，并積極聯(lián)系印刷商做更正處理； 4）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫(kù)單或直撥單，一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第三聯(lián)送貨人留存，(如欠帳，此聯(lián)由送貨人留存，憑此聯(lián)到財(cái)務(wù)結(jié)賬，如是采購(gòu)現(xiàn)金付款，則此聯(lián)交領(lǐng)用部門備查)。 5）對(duì)于直拔物資，倉(cāng)管員做一級(jí)驗(yàn)收之后，通知使用部門做二級(jí)驗(yàn)收合格，則由部門負(fù)責(zé)人直接在直拔單上簽字即可。進(jìn)倉(cāng)物資的驗(yàn)收，由倉(cāng)管員根據(jù)供貨發(fā)票及請(qǐng)購(gòu)單上標(biāo)明的內(nèi)容認(rèn)真驗(yàn)收并辦理入倉(cāng)手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合規(guī)定要求，應(yīng)拒

對(duì)方給你開收據(jù) 需要的 銷售貨物的時(shí)候 借庫(kù)存商品貸銀行存款 發(fā)票銀行回單入庫(kù)單

建議學(xué)習(xí)學(xué)堂的工業(yè)類真賬實(shí)操課程。

報(bào)銷時(shí)會(huì)計(jì)就應(yīng)該審核，主要看那7項(xiàng)，工資表會(huì)計(jì)做，發(fā)票原則也不應(yīng)該出納開，如果實(shí)在人手不夠兼崗的話要加強(qiáng)內(nèi)控管理

同學(xué)你好 這個(gè)就是庫(kù)存調(diào)整單