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航：回復(fù)蔣飛老師 恩恩，好的，總公司場地也是租來的，收到對(duì)方開具的專票可以正常入賬抵扣嗎？

蔣飛老師：回復(fù)航專票可以正常入賬抵扣的

航：回復(fù)蔣飛老師 老師，那如果不是無償提供給分公司，總分公司之間掛內(nèi)部往來，這樣需要開具發(fā)票嗎？

蔣飛老師：回復(fù)航那就需要開具發(fā)票了（實(shí)踐中都是無償使用的）

航：回復(fù)蔣飛老師 好的老師，謝謝

蔣飛老師：回復(fù)航您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加用心，謝謝。

航：回復(fù)蔣飛老師 老師，還想請(qǐng)教一下，如果我不開票并且只做一套賬的話，我要分開核算總分公司經(jīng)營情況，有沒有什么方法能夠把這部分費(fèi)用按實(shí)際情況核算到分公司下面？

蔣飛老師：回復(fù)航建議設(shè)兩個(gè)賬套分別核算。

航：回復(fù)蔣飛老師 嗯嗯，好的老師，謝謝

蔣飛老師：回復(fù)航不客氣。加油！ 祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

李婭楠：回復(fù)淑女老師 @張淑麗老師:為什么匯算清繳課上說，無利息借出資金視同銷售呢

淑女老師：回復(fù)李婭楠無息借出資金是有風(fēng)險(xiǎn)的，稅局不差沒事，一查就看稅局怎么定性了

李婭楠：回復(fù)淑女老師 @張淑麗老師:防止稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)我們最好怎么做呢

淑女老師：回復(fù)李婭楠你們這樣操作本身就是不規(guī)范的，只能年初借，年末以前一定要還回，哪怕年初再借

李婭楠：回復(fù)淑女老師 @張淑麗老師:這樣不跨年難道就沒有事嗎？難道有規(guī)定不跨年就沒有事嘛

淑女老師：回復(fù)李婭楠不管跨不跨年都是不合規(guī)的，有人要查怎么都有事，不查就沒事。不跨年的話余額在財(cái)務(wù)報(bào)表上不顯示，跨年的話其他應(yīng)收或者應(yīng)付金額比較大，報(bào)表上有體現(xiàn)

嚕嚕嚕：回復(fù)徐阿富老師 現(xiàn)在不是沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目了嗎？

徐阿富老師：回復(fù)嚕嚕嚕你好，不用以前年度損益調(diào)整的話也可以直接用利潤分配-

嚕嚕嚕：回復(fù)徐阿富老師 用利潤分配-未分配利潤代替？

徐阿富老師：回復(fù)嚕嚕嚕你好，是的，直接用利潤分配-未分配利潤

真：回復(fù)宋生老師 這個(gè)費(fèi)用所得稅前不能扣除是嗎？意外險(xiǎn)是一個(gè)人一年300，申報(bào)6月工資的時(shí)候額外在每個(gè)人的工資上加300交個(gè)稅嗎？老師！

宋生老師：回復(fù)真你好！這個(gè)要看是什么保險(xiǎn)。特殊的員工才可以。 現(xiàn)在這個(gè)可以每年扣除2400了。

真：回復(fù)宋生老師 所有員工都買了，商業(yè)險(xiǎn)。每年扣2400是什么意思？

宋生老師：回復(fù)真您好！對(duì)個(gè)人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，允許在當(dāng)年（月）計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)予以稅前扣除，扣除限額為2400元/年（200元/月）。單位統(tǒng)一為員工購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)品的支出，應(yīng)分別計(jì)入員工個(gè)人工資薪金，視同個(gè)人購買，按上述限額予以扣除。 　　2400元/年（200元/月）的限額扣除為個(gè)人所得稅法規(guī)定減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)之外的扣除。

健忘的吐司：回復(fù)陳詩晗老師 聯(lián)營提供商品，進(jìn)場如果我們不用我們計(jì)數(shù)量就不用入庫存商品吧？用我們計(jì)數(shù)量做個(gè)臺(tái)賬，不入賬是不？

陳詩晗老師：回復(fù)健忘的吐司對(duì)的，如果說這種情況你就直接做個(gè)臺(tái)賬就行了。

ゞ Sugar °：回復(fù)岳老師 老師，這是支付的18年的也可以嗎

岳老師：回復(fù)ゞ Sugar °當(dāng)然可以，如上處理即可。

ゞ Sugar °：回復(fù)岳老師 老師，直接計(jì)入管理費(fèi)用—租賃費(fèi)可以嗎？

岳老師：回復(fù)ゞ Sugar °如果支付一年，可以直接這樣。

ゞ Sugar °：回復(fù)岳老師 好的，謝謝老師

岳老師：回復(fù)ゞ Sugar °不客氣，祝工作順利。

感動(dòng)的滑板：回復(fù)meizi老師 然后這樣，沒有發(fā)票也可以入賬了是吧？

meizi老師：回復(fù)感動(dòng)的滑板你好 嗯是的 補(bǔ)償款的話

小貝：回復(fù)bamboo老師 就是我們收到了6萬，但是實(shí)際只開了59880的發(fā)票，剩下二十怎么做平呢

小貝：回復(fù)bamboo老師 剩下的20元不相當(dāng)于是預(yù)收嗎？，怎么能把這個(gè)帳做平呢

bamboo老師：回復(fù)小貝借 預(yù)收賬款 貸 營業(yè)外收入

混沌：回復(fù)袁老師 那如果是A公司以房產(chǎn)投資B公司呢，分錄怎么做

袁老師：回復(fù)混沌借：長期股權(quán)投資貸：固定資產(chǎn)

仰望星空：回復(fù)宋生老師 發(fā)票的開票金額是48000

宋生老師：回復(fù)仰望星空你好！那你計(jì)入管理費(fèi)用-房租 或者長期待攤費(fèi)用-房租。

艾大師：回復(fù)徐阿富老師 為什么是計(jì)入營業(yè)外支出而不是管理費(fèi)用呢？

艾大師：回復(fù)徐阿富老師 或者是稅金及附加？

徐阿富老師：回復(fù)艾大師你好，這個(gè)稅金的發(fā)票不是單位抬頭的呢，是個(gè)人名字的，不能在企業(yè)稅前扣除的。所以要計(jì)入營業(yè)外支出

艾大師：回復(fù)徐阿富老師 發(fā)票抬頭是單位名稱，是做稅金及附加-房產(chǎn)稅 和土地使用稅，還是做房屋租賃費(fèi)什么的呢

徐阿富老師：回復(fù)艾大師你好，那就做稅金及附加就好的

帥妞：回復(fù)答疑蘇老師 長期待攤費(fèi)用不是經(jīng)營租入的修理費(fèi)嗎？

答疑蘇老師：回復(fù)帥妞你好 這個(gè)也可以計(jì)入長期待攤費(fèi)用 你們之前場地計(jì)入什么科目？

帥妞：回復(fù)答疑蘇老師 老師

答疑蘇老師：回復(fù)帥妞你好 還有什么問題嗎？

橙寐：回復(fù)玲老師 哪個(gè)成本費(fèi)用科目呢

玲老師：回復(fù)橙寐你好 說一下用到哪的 什么單位

橙寐：回復(fù)玲老師 用于產(chǎn)品的生產(chǎn)

玲老師：回復(fù)橙寐記制造費(fèi)用租賃費(fèi)??

橙寐：回復(fù)玲老師 這個(gè)制造費(fèi)用租賃費(fèi)，需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？

玲老師：回復(fù)橙寐不是 是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本

橙寐：回復(fù)玲老師 結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本嗎？

玲老師：回復(fù)橙寐不是是轉(zhuǎn)到庫存商品里