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有限合伙清算期的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
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王雁鳴老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 勤勞的睫毛 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙企業(yè)找第三方公司代理申報(bào)退稅，實(shí)際退稅款10萬(wàn)元，扣除第三方公司收取手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，銀行實(shí)際收到增值稅及個(gè)稅返還8萬(wàn)元，8萬(wàn)元會(huì)歸還股東，要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
您好，收到時(shí)，借：銀行存款，8萬(wàn)元，貸；營(yíng)業(yè)外收入，8萬(wàn)元。返還股東時(shí)，借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，8萬(wàn)元，貸：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，8萬(wàn)元，同時(shí)，借：利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，8萬(wàn)元，貸：銀行存款，8萬(wàn)元。
76樓
2022-11-02 07:24:59
全部回復(fù)
勤勞的睫毛：回復(fù)王雁鳴老師 那第三方公司收取的手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元不需要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
2022-11-02 08:11:41
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，實(shí)際操作中，可以不做賬務(wù)處理了。
2022-11-02 08:31:19
勤勞的睫毛：回復(fù)王雁鳴老師 但是我有一個(gè)不明白的地方，就是第三方公司扣除的手續(xù)費(fèi)，不就是相當(dāng)于支付給第三方公司的費(fèi)用嗎？這個(gè)為什么不能算企業(yè)費(fèi)用呢？
2022-11-02 08:57:44
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，第三方扣下的手續(xù)費(fèi)2萬(wàn)元，也可以作為貴公司的費(fèi)用處理，但是需要第三方開(kāi)具發(fā)票給貴公司。
2022-11-02 09:10:14
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，這樣操作的話，做賬時(shí)，借，銀行存款，8萬(wàn)元，管理費(fèi)用等科目，2萬(wàn)元，貸，營(yíng)業(yè)外收入，10萬(wàn)元，給股東的分錄與上面一樣的。
2022-11-02 09:21:25
勤勞的睫毛：回復(fù)王雁鳴老師 那我想問(wèn)一下為什么會(huì)還給股東的錢做營(yíng)業(yè)外收入不做其他應(yīng)付款呢？
2022-11-02 09:36:11
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，因?yàn)槭瞧髽I(yè)退的增值稅和個(gè)稅，最好做營(yíng)業(yè)外收入。
2022-11-02 09:58:41
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，不過(guò)退的增值稅最好做營(yíng)業(yè)外收入，退的個(gè)稅可以做其他應(yīng)付款。
2022-11-02 10:24:18
勤勞的睫毛：回復(fù)王雁鳴老師 那兩個(gè)退稅都做營(yíng)業(yè)外收入也沒(méi)有什么問(wèn)題是嗎？
2022-11-02 10:42:26
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，是的，沒(méi)有問(wèn)題的。
2022-11-02 10:52:55
勤勞的睫毛：回復(fù)王雁鳴老師 好的，謝謝
2022-11-02 11:21:52
王雁鳴老師：回復(fù)勤勞的睫毛您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
2022-11-02 11:45:39
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 清脆的電燈膽 發(fā)表的提問(wèn)：
想咨詢：有限合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán)，兩位合伙人都是法人性質(zhì)，收到股權(quán)轉(zhuǎn)讓的收益，是直接由兩個(gè)合伙企業(yè)在企業(yè)匯算清繳的時(shí)候繳納相關(guān)稅費(fèi)，還是收到股權(quán)收益時(shí)就繳納
法人企業(yè)收入，在匯算請(qǐng)教繳納的
77樓
2022-11-03 05:58:08
全部回復(fù)
清脆的電燈膽：回復(fù)羅老師 但是現(xiàn)在政策先稅務(wù)后工商，合伙企業(yè)稅務(wù)辦理完成，會(huì)直接聯(lián)網(wǎng)到合伙人所在地稅務(wù)，合伙人直接在其所在地辦理
2022-11-03 06:28:57
羅老師：回復(fù)清脆的電燈膽只是通知到法人所在地稅務(wù)局，不一定馬上繳納啊
2022-11-03 06:41:36
許老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
4.99
解題: 3.72w
引用 @ 夏天 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙人轉(zhuǎn)為普通合伙人的，對(duì)其作為有限合伙人期間有限合伙企業(yè)發(fā)生的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。這句話是對(duì)的嗎
對(duì)的哦，轉(zhuǎn)為普通合伙人，在成為普通合伙人前后都應(yīng)當(dāng)對(duì)合伙企業(yè)的債務(wù)承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任。
78樓
2022-11-03 06:15:36
全部回復(fù)
小云老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 陸 發(fā)表的提問(wèn)：
老師，您好，問(wèn)個(gè)問(wèn)題哦張三（普通合伙人）與李四（有限合伙人）共同成立了一家有限合伙企業(yè)，現(xiàn)在這家有限合伙企業(yè)嚴(yán)重虧損，還不清債務(wù)（500萬(wàn)），張三做為普通合伙人要承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任，那是不是這500萬(wàn)需要張三來(lái)承擔(dān)，另外張三當(dāng)年除收到其他公司的工資10萬(wàn)外，還取得一筆非上市公司的分紅款（200萬(wàn)），問(wèn)題：工資10萬(wàn)、分紅款（200萬(wàn)）、普通合伙人承擔(dān)的債務(wù)（500萬(wàn)）這3項(xiàng)是分開(kāi)算個(gè)稅呢，還是匯算清繳的時(shí)候可以合并到一起算
你好，李四以他的出資為限承擔(dān)責(zé)任，個(gè)稅分開(kāi)計(jì)算
79樓
2022-11-03 06:38:56
全部回復(fù)
莊老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 靦腆的小蝴蝶 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙企業(yè)，收到分回的紅利，如何帳務(wù)處理
你好，結(jié)轉(zhuǎn)年終本年利潤(rùn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸: 利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 合伙企業(yè)合伙人年終分紅的會(huì)計(jì)分錄 確定分配利潤(rùn)時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付利潤(rùn) 實(shí)際分配時(shí): 借:應(yīng)付利潤(rùn) 貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)
80樓
2022-11-03 07:08:46
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ carol. 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙企業(yè)年度匯算清繳忘記申報(bào)了怎么辦
你好，需要做紙質(zhì)申報(bào)表，去稅局大廳補(bǔ)做申報(bào)?
81樓
2022-11-03 07:24:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ k1 發(fā)表的提問(wèn)：
老師?合伙企業(yè)和有限公司的賬務(wù)處理是不一樣的是嗎？我沒(méi)有做過(guò)合伙企業(yè)，，麻煩老師打一下比方
你好，?合伙企業(yè)和有限公司的賬務(wù)處理，是沒(méi)有什么本質(zhì)區(qū)別的??
82樓
2022-11-06 07:50:25
全部回復(fù)
方老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 陽(yáng)光 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙企業(yè)合伙人的工資要怎么處理？通過(guò)合伙人提款科目嗎？
你好，可以放在管理費(fèi)用-工資科目。計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅時(shí)再進(jìn)行調(diào)整。也可以通過(guò)往來(lái)處理，年底一次按扣除記入管理費(fèi)用—工資。 但個(gè)人認(rèn)為直接記入管理費(fèi)用比較合適。
83樓
2022-11-06 07:55:47
全部回復(fù)
張艷老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ xut況味天遙 發(fā)表的提問(wèn)：
查賬征收企業(yè)，有限合伙，要做企業(yè)匯算清繳嗎？
您好，實(shí)行查賬征收的合伙企業(yè)應(yīng)在每年的3月31日前進(jìn)行個(gè)人所得稅年度申報(bào)。報(bào)送《個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表（B）表》。
84樓
2022-11-06 08:25:00
全部回復(fù)
xut況味天遙：回復(fù)張艷老師 老師，核定征收是沒(méi)有匯算清繳的，對(duì)吧？
2022-11-06 08:40:36
張艷老師：回復(fù)xut況味天遙實(shí)行核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè)不需要進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳。
2022-11-06 08:52:41
辜老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 王偉 發(fā)表的提問(wèn)：
匯算清繳年末企業(yè)要進(jìn)行所得稅匯算清繳。那這種合伙企業(yè)需要做什么嘛（湖州東科潯興股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙））
合伙企業(yè)不需要繳納企業(yè)所得稅的，不需要進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳
85樓
2022-11-07 06:39:35
全部回復(fù)
王偉：回復(fù)辜老師 那年末就一個(gè)工商年報(bào) 其他沒(méi)有要做的了是嗎？老師
2022-11-07 06:59:07
辜老師：回復(fù)王偉是的，工商年報(bào)6月30日之前完成
2022-11-07 07:18:01
王偉：回復(fù)辜老師 工商年報(bào)里 股東及出資信息-實(shí)繳出資額 如何填寫
2022-11-07 07:41:30
王偉：回復(fù)辜老師
2022-11-07 07:53:45
王偉：回復(fù)辜老師 2018年12月3號(hào) 認(rèn)繳出資變更 該如何做賬？
2022-11-07 08:20:30
王偉：回復(fù)辜老師
2022-11-07 08:45:57
王偉：回復(fù)辜老師 12月未進(jìn)行賬務(wù)處理 結(jié)賬完報(bào)了季度稅才發(fā)現(xiàn) 要把原來(lái)的掛著的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本里 就直接做到19年1月份 不知道這樣操作可以嗎
2022-11-07 09:12:07
辜老師：回復(fù)王偉債轉(zhuǎn)股是可以的，不過(guò)要有股東會(huì)決議
2022-11-07 09:25:22
王偉：回復(fù)辜老師 有得話 我做到1月份也是可以的？截至12月底財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有體現(xiàn)這項(xiàng)，年度申報(bào)時(shí)候要按實(shí)申報(bào)還是按財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)申報(bào)呢 沒(méi)有股東會(huì)決議的話 那我應(yīng)該怎么操作
2022-11-07 09:46:52
辜老師：回復(fù)王偉那你也是要按財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)申報(bào)的
2022-11-07 10:09:54
鄒老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 少女的 發(fā)表的提問(wèn)：
交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的有限合伙企業(yè)也需要做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的匯算清繳吧？
你好，有限合伙企業(yè)，需要做生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅的年度匯總申報(bào)的
86樓
2022-11-07 06:49:33
全部回復(fù)
少女的：回復(fù)鄒老師 那像超標(biāo)的福利費(fèi)、招待費(fèi)等同企業(yè)所得稅匯繳一樣需要調(diào)增利潤(rùn)不?
2022-11-07 07:14:27
鄒老師：回復(fù)少女的你好，超標(biāo)的福利費(fèi)、招待費(fèi)一樣需要做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理
2022-11-07 07:33:07
少女的：回復(fù)鄒老師 學(xué)堂有沒(méi)有總公司分公司匯總繳納企業(yè)所得稅的實(shí)操課程？有的話給個(gè)鏈接
2022-11-07 07:51:58
鄒老師：回復(fù)少女的你好，只有一般企業(yè)的匯算清繳課程。 不是實(shí)操，也不是總公司分公司匯總繳納企業(yè)所得稅
2022-11-07 08:06:41
少女的：回復(fù)鄒老師 那有沒(méi)有總公司、分公司費(fèi)用分配比率（如何分配）的相關(guān)課程？
2022-11-07 08:26:43
鄒老師：回復(fù)少女的你好，總公司、分公司匯總納稅的，需要到稅務(wù)師考試關(guān)于企業(yè)所得稅方面的課程進(jìn)行學(xué)習(xí)
2022-11-07 08:47:40
少女的：回復(fù)鄒老師 具體是哪一科？涉稅實(shí)務(wù)嗎
2022-11-07 09:06:50
鄒老師：回復(fù)少女的你好，是稅法二的企業(yè)所得稅方面的課程
2022-11-07 09:33:51
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 張晗 發(fā)表的提問(wèn)：
有限合伙企業(yè)需要做個(gè)體匯算清繳嗎？
你好 需要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得匯算。
87樓
2022-11-07 06:56:08
全部回復(fù)
陳詩(shī)晗老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 跳探戈的螞蟻 發(fā)表的提問(wèn)：
請(qǐng)問(wèn)有合伙企業(yè)的會(huì)計(jì)嗎？合伙企業(yè)的賬務(wù)處理跟一般企業(yè)區(qū)別大嗎？學(xué)堂有相關(guān)合伙企業(yè)的業(yè)務(wù)可學(xué)習(xí)嗎？有沒(méi)有從事這方面工作的老師??？
你好，同學(xué)。 并沒(méi)有，只是納稅方面有區(qū)別，其他的都是一樣的賬務(wù)處理。 有相關(guān)課程。
88樓
2022-11-07 07:24:58
全部回復(fù)
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