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報(bào)銷的差旅單據(jù)怎么做會(huì)計(jì)憑證
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老王老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 0.61w
引用 @ 程程 發(fā)表的提問：
業(yè)務(wù)16中張嬌嬌報(bào)銷后退回余款764元，填寫了差旅費(fèi)報(bào)銷單，收據(jù)和收款憑證。業(yè)務(wù)23中葛正青退回余款1420元只填寫了差旅費(fèi)報(bào)銷單和收據(jù)為什么沒有填寫收款憑證。什么情況下是需要填寫收款憑證和付款憑證的沒有具體說明。
為什么沒有老師回答啊？
31樓
2022-10-13 08:11:11
全部回復(fù)
老王老師：回復(fù)程程您好，這兩個(gè)業(yè)務(wù)都要填寫收款憑證的。一般情況下，有收現(xiàn)金或者銀行存款的，需要填寫收款憑證，有付現(xiàn)金或者銀行存款的，要填寫付款憑證。
2022-10-13 08:53:06
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 殷勤的老師 發(fā)表的提問：
差旅費(fèi)報(bào)銷單，上面要粘憑證嗎？
你好 一般是需要發(fā)票的
32樓
2022-10-13 08:17:30
全部回復(fù)
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 發(fā)票我已經(jīng)粘好，在粘貼單上
2022-10-13 08:30:49
郭老師：回復(fù)殷勤的老師和原始憑證一塊附到記賬憑證后面就可以
2022-10-13 08:40:53
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 先是記賬憑證，再報(bào)銷單，在粘貼單，這樣順序粘吧
2022-10-13 08:56:30
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 郭老師，這發(fā)票有汽油費(fèi)，乘車費(fèi)，買報(bào)紙的發(fā)票～這些發(fā)票的記賬憑證怎么寫 ？
2022-10-13 09:08:57
郭老師：回復(fù)殷勤的老師先粘貼原始憑證 放到報(bào)銷單 報(bào)銷單粘貼到記賬憑證后面的 都是什么用途的
2022-10-13 09:33:31
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 嗯，對了，郭老師，面貼單上用途寫什么？
2022-10-13 09:43:42
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 發(fā)票粘貼單上，用途寫什么？
2022-10-13 10:04:54
郭老師：回復(fù)殷勤的老師你好 差旅費(fèi)就可以的
2022-10-13 10:25:29
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 這個(gè)錢可以發(fā)到工資里去嗎？
2022-10-13 10:51:42
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 這錢問誰去要
2022-10-13 11:06:29
郭老師：回復(fù)殷勤的老師可以的 你單位的應(yīng)該支付 這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)是差旅費(fèi)的吧
2022-10-13 11:24:32
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 是問會(huì)計(jì)要錢嗎？
2022-10-13 11:39:48
郭老師：回復(fù)殷勤的老師問你們企業(yè)的 寫了報(bào)銷單 領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納付款
2022-10-13 12:01:16
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 哦，支付洗滌費(fèi)是管理費(fèi)用還是營業(yè)費(fèi)用嗎？直接計(jì)入嗎？
2022-10-13 12:14:44
郭老師：回復(fù)殷勤的老師這個(gè)是哪里的 你們主營是酒店的嗎
2022-10-13 12:37:40
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 酒店，還有電費(fèi)憑證也不清楚
2022-10-13 13:02:35
郭老師：回復(fù)殷勤的老師可以做到營業(yè)費(fèi)用的 電費(fèi)的可以做到成本
2022-10-13 13:29:18
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 借:營業(yè)費(fèi)用-洗滌費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 借:主營業(yè)務(wù)成本-電費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 郭老師，這可以直接計(jì)入？
2022-10-13 13:43:12
郭老師：回復(fù)殷勤的老師你好 這個(gè)分錄可以的
2022-10-13 14:12:55
殷勤的老師：回復(fù)郭老師 洗滌費(fèi)也可以做到管理費(fèi)用嗎？
2022-10-13 14:25:36
郭老師：回復(fù)殷勤的老師你好，可以做管理費(fèi)用的
2022-10-13 14:49:35
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 開心果 發(fā)表的提問：
以下屬于匯總憑證的是，是個(gè)單選，下面有四個(gè)答案分別是購貨發(fā)票，差旅費(fèi)報(bào)銷單，借款單，收據(jù)，為什么答案是選差旅費(fèi)報(bào)銷單呢？
你好，因?yàn)檫@是匯總幾項(xiàng)費(fèi)用一起的
33樓
2022-10-13 08:37:06
全部回復(fù)
開心果：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:它們都是匯總憑證呀
2022-10-13 08:59:14
鄒老師：回復(fù)開心果你好，只有差旅費(fèi)才是的
2022-10-13 09:14:01
開心果：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:哦，知道了，謝謝老師
2022-10-13 09:30:00
鄒老師：回復(fù)開心果不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利!
2022-10-13 09:50:04
maize老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 答疑佘老師 發(fā)表的提問：
差旅費(fèi)報(bào)銷單該怎樣做會(huì)計(jì)分錄
借管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用差旅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
34樓
2022-10-13 08:47:16
全部回復(fù)
吳月柳
職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 持之 發(fā)表的提問：
差旅費(fèi)入賬的時(shí)候附件數(shù)怎么清點(diǎn)啊。比如說，差旅報(bào)銷單的附件寫了3張，用現(xiàn)金支付的這筆差旅費(fèi)，那么會(huì)計(jì)憑證上的附件是直接寫1張 還是4張呢？
你好，會(huì)計(jì)憑證寫一張，也就是以報(bào)銷單為張數(shù)
35樓
2022-10-13 08:57:57
全部回復(fù)
持之：回復(fù)吳月柳 那么是以銀行存款支付的，就該寫兩張對嗎？那報(bào)銷單上的附件怎么數(shù)也想問問老師，一筆出差業(yè)務(wù)，拿回來了火車票2張，出差審批單1張，出差文件1份6張，火車票2張一起粘貼在一張粘貼單上，那么出差報(bào)銷單上的附件數(shù)就該是1 1 6=8張 對嗎？
2022-10-13 09:18:52
吳月柳：回復(fù)持之是的，一共8張
2022-10-13 09:34:16
持之：回復(fù)吳月柳 @吳老師:嗷嗷 那我理解了 謝謝老師~
2022-10-13 09:45:25
吳月柳：回復(fù)持之不客氣
2022-10-13 09:59:52
吳少琴老師
職稱：會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 3.47w
引用 @ 笑看人生 發(fā)表的提問：
老師，請問出差人員回來報(bào)銷差旅費(fèi)，是每張報(bào)銷單后面都貼相關(guān)原始憑證還是，把憑證粘貼一起，再把兩張報(bào)銷單一起貼在上面？合計(jì)金額是每張合計(jì)還是一起合計(jì)到第二頁報(bào)銷單上？
直接貼在一張報(bào)銷單上，按一筆業(yè)務(wù)報(bào)銷
36樓
2022-10-18 11:35:01
全部回復(fù)
笑看人生：回復(fù)吳少琴老師 合計(jì)金額是每張合計(jì)還是一起合計(jì)到第二頁報(bào)銷單上？
2022-10-18 11:52:59
吳少琴老師：回復(fù)笑看人生按總金額填在報(bào)銷單上
2022-10-18 12:12:32
郭老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 70.41w
引用 @ 聰慧的向日葵 發(fā)表的提問：
出差報(bào)銷差旅費(fèi)，余款現(xiàn)金退會(huì)，用專用憑證可以只做一個(gè)收款憑證嗎？
你好，你說的專用憑證，這個(gè)是收款憑證是嗎？是的話可以
37樓
2022-10-18 11:40:41
全部回復(fù)
鄒老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 徐丹丹 發(fā)表的提問：
報(bào)銷差旅費(fèi)的記賬憑證怎么填寫？
借；管理費(fèi)用等科目 貸；庫存現(xiàn)金等科目
38樓
2022-10-18 11:58:00
全部回復(fù)
易 老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 義氣的冬天 發(fā)表的提問：
老師，差旅費(fèi)報(bào)銷單是一次憑證還是累積憑證
同學(xué)您好，累積憑證
39樓
2022-10-19 08:16:23
全部回復(fù)
暖暖老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 天天酷跑 發(fā)表的提問：
老師，差旅費(fèi)除了報(bào)銷單有票據(jù)的，企業(yè)內(nèi)部補(bǔ)助的能做在憑證里，稅前扣除嗎
您好 內(nèi)部的補(bǔ)助可以做在憑證里，但是屬于白條，不可以稅前扣除
40樓
2022-10-19 08:31:05
全部回復(fù)
天天酷跑：回復(fù)暖暖老師 好的，差旅費(fèi)是可全額扣除對不
2022-10-19 08:45:07
暖暖老師：回復(fù)天天酷跑是的，差旅費(fèi)可以全額扣除
2022-10-19 09:14:51
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 單薄的過客 發(fā)表的提問：
屬于匯總憑證是差旅費(fèi)報(bào)銷單嗎
這個(gè)不屬于匯總憑證的額
41樓
2022-10-19 08:37:59
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 三三的招財(cái)貓 發(fā)表的提問：
差旅費(fèi)補(bǔ)助沒有發(fā)票，也沒有支付憑證，只有領(lǐng)導(dǎo)簽過字的差旅費(fèi)報(bào)銷單，要怎么做賬？可以入賬嗎？
你好！可以入賬的（不用發(fā)票的）
42樓
2022-10-20 07:54:07
全部回復(fù)
辜老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ b052304 發(fā)表的提問：
差旅費(fèi)報(bào)銷單是匯總原始憑證嗎？
是的，是屬于匯總原始憑證
43樓
2022-10-20 08:17:49
全部回復(fù)
趙老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 小米粒 發(fā)表的提問：
報(bào)銷差旅費(fèi)審核原始憑證要注意什么，哪些不能作為報(bào)銷差旅費(fèi)的原始憑證
出差的車費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)等都取得正規(guī)發(fā)票就可以了，白條收據(jù)不能做原始憑證。
44樓
2022-10-20 08:37:59
全部回復(fù)
羅老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ ? 發(fā)表的提問：
員工出差，回來報(bào)銷差旅費(fèi)，報(bào)銷的所有的錢都是需要有憑證的嗎？我看差旅費(fèi)報(bào)銷單有途中補(bǔ)助，膳食費(fèi)每天標(biāo)準(zhǔn)100元，這些事單位的福利呀還是就是出差有單據(jù)的拿回來的，那個(gè)補(bǔ)助的相對應(yīng)單據(jù)是什么呀
一般包干制，差旅費(fèi)車票需要發(fā)票，其他都不需要發(fā)票，根據(jù)企業(yè)的管理文件，核算出每天需要補(bǔ)助的錢即可。
45樓
2022-10-21 07:40:12
全部回復(fù)
?：回復(fù)羅老師 哦哦，然后這張差旅費(fèi)報(bào)銷單，作為會(huì)計(jì)入賬的原始憑證對嗎，那樣的話，車費(fèi)，發(fā)票什么的還需要和這張差旅費(fèi)報(bào)銷單一起作為本次制作會(huì)計(jì)憑證的原始憑證嗎
2022-10-21 07:55:24
羅老師：回復(fù)?只需要車費(fèi)的發(fā)票的，其他發(fā)票不需要。
2022-10-21 08:18:38

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