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計提營業(yè)稅金及附加的會計分錄
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李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 葉ye0616 發(fā)表的提問：
增值稅可以不計提嗎，公司的會計好像沒計提，只看到，借：營業(yè)稅金及附加貸：銀行存款的分錄
增值稅不是計提的，直接是銷項稅額-進項稅額的。 也沒有后面這樣的分錄 計提企業(yè)所得稅是： 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 如果計提稅金及附加 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交城建稅 貸：應交稅費——應交教育費附加 等 交稅時 借：應交稅費——某個具體的稅種 貸：銀行存款
76樓
2022-11-02 07:59:34
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鄭老師
職稱：初級
5.00
解題: 0.06w
引用 @ luciaying 發(fā)表的提問：
交納營業(yè)稅以及附加稅的會計分錄，所得稅交納的會計分錄
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應交稅費-應交營業(yè)稅 -應交消費稅 -應交城建稅 -應交教育費附加 -應交地方教育附加 -應交土地增值稅 本月計提時 借：所得稅費用 貸：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：本年利潤 貸：所得稅費用 下月繳納時 借：應交稅費——應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
77樓
2022-11-02 08:15:07
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.08w
引用 @ 莫棋拉 發(fā)表的提問：
6月沒有銷售，就不用計提營業(yè)稅金及附加了吧
你好！是的。沒有流轉(zhuǎn)稅就沒有附加
78樓
2022-11-02 08:24:59
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方老師
職稱：中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問：
是不是外帳里頭只要有一次本月收入，就得計提營業(yè)稅金及附加那要是有三筆收入，就得計提三次？
一個月提一次稅金及附加。
79樓
2022-11-03 07:24:17
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辜老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 酆芯之戀 發(fā)表的提問：
做上年的賬，忘了補計提營業(yè)稅金及附加，怎么辦？
可以在當年度補記提
80樓
2022-11-03 07:34:59
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酆芯之戀：回復辜老師 就今年一月初嗎？
2022-11-03 07:54:31
辜老師：回復酆芯之戀你可以在你發(fā)現(xiàn)的當時進行補記提
2022-11-03 08:16:33
酆芯之戀：回復辜老師 我計提了，然后未分配利潤就比申報的要少了
2022-11-03 08:36:44
辜老師：回復酆芯之戀你計提的稅金費用，你報表的未分配利潤就會減少
2022-11-03 08:47:24
酆芯之戀：回復辜老師 那報表的未分配利潤比申報的未分配利潤少，有影響嗎
2022-11-03 09:11:13
辜老師：回復酆芯之戀你申報的報表要跟出具的財務(wù)報表一致的
2022-11-03 09:33:49
李愛文老師
職稱：會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @  星 發(fā)表的提問：
內(nèi)賬中需要計提營業(yè)稅金及附加嗎？
借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交的具體稅種
81樓
2022-11-03 07:59:19
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 星：回復李愛文老師 @會計學堂老師--李:老師我是想問內(nèi)賬中需不需要計提？
2022-11-03 08:20:06
李愛文老師：回復 星需要計提，繳納時，沖銷應交稅費
2022-11-03 08:41:58
張艷老師
職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 青春俠 發(fā)表的提問：
這樣的情況下還要計提營業(yè)稅金及附加嗎？
本月形成留抵稅額，是不需要交納增值稅的，也就不用計提地稅附加稅了。
82樓
2022-11-03 08:14:58
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青春俠：回復張艷老師 好的，也就是說在我們要交增值稅的情況下才需要計提對吧？
2022-11-03 08:34:54
張艷老師：回復青春俠是的，您的理解是正確的。
2022-11-03 08:50:58
宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.08w
引用 @ 歲月靜好 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅金及附加四舍五入有誤差按哪個正確
你好！建議你直接填申報表，網(wǎng)上自動算出哪個就按哪個
83樓
2022-11-06 08:20:31
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宋生老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.08w
引用 @ cunese 發(fā)表的提問：
做5余份的賬 計提 增值稅 營業(yè)稅金及附加分錄怎么做
您好！借應收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 借稅金及附加 貸應交稅費0應交XX稅。
84樓
2022-11-06 08:34:46
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cunese：回復宋生老師 做賬系統(tǒng) 我選擇稅金及附加的時候一定要選擇二級科目 那要怎么b辦
2022-11-06 08:46:30
宋生老師：回復cunese您好！你二級科目有一些什么呢
2022-11-06 08:58:23
cunese：回復宋生老師 消費稅 資源稅 土地增值 房產(chǎn) 車船 印花 教育附加 排污
2022-11-06 09:21:35
宋生老師：回復cunese你好！這個是你自己設(shè)置的。你計提的是什么稅，就選對應稅的二級科目
2022-11-06 09:36:44
cunese：回復宋生老師 借 營業(yè)稅金及附加 貸應交稅金—c城建稅 教育稅 地方教育附加 借方說要明細科目 要設(shè)置成什么 明細科目啊
2022-11-06 09:57:15
宋生老師：回復cunese您好！你這種需要這樣。借稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 貸應交稅費-應交城建稅/教育費附加
2022-11-06 10:12:44
cunese：回復宋生老師 做完之后 我看我的利潤表沒有地 方教育附加這一筆的金額 咋回事啊
2022-11-06 10:24:13
宋生老師：回復cunese你好！這個在稅金及附加這一行里面。
2022-11-06 10:41:26
cunese：回復宋生老師 我看了 也沒有
2022-11-06 10:59:01
宋生老師：回復cunese你好！你把你的分錄跟報表發(fā)來看下
2022-11-06 11:17:51
cunese：回復宋生老師 您看看
2022-11-06 11:45:51
cunese：回復宋生老師 利潤表
2022-11-06 12:13:30
宋生老師：回復cunese您好！看你的表上，他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊。分錄也結(jié)轉(zhuǎn)了。
2022-11-06 12:23:35
cunese：回復宋生老師 計提營業(yè)稅金及附加是正確的嗎
2022-11-06 12:48:30
宋生老師：回復cunese您好！是的。分錄沒有錯。
2022-11-06 12:59:20
maize老師
職稱：初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 嘮叨的冥王星 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅金及附加的基數(shù)是怎么來的
這個需要看你這個算那個稅種，稅種不一樣算的基數(shù)不一樣
85樓
2022-11-06 08:45:58
全部回復
李老師
職稱：中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ Lillian 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅金及附加時包括已代開的部分嗎？
包括的。。。。.。。。。。
86樓
2022-11-06 08:51:45
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曉海老師
職稱：會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 小清新 發(fā)表的提問：
老師 計提營業(yè)稅金及附加的時候 借方的營業(yè)稅金及附加 需要列出明細嗎？
你好！不用寫明細。。。。。。。
87樓
2022-11-06 09:15:00
全部回復
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 梅雪 發(fā)表的提問：
忘了計提營業(yè)稅金及附加，可以在17年補提嗎
您好，可以的。
88樓
2022-11-07 07:30:56
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梅雪：回復王雁鳴老師 我一份做賬的時候直接做一筆計提做一筆交稅就可以嗎？
2022-11-07 07:43:02
王雁鳴老師：回復梅雪您好，也可以的，但最好在應交稅費里過一下賬。
2022-11-07 08:00:30
王雁鳴老師
職稱：中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 快樂寶貝珺 發(fā)表的提問：
每月計提營業(yè)稅金及附加多了怎么辦？就是比實際交的計提多了如何處理？
您好，再把多計提的沖回去就行了。
89樓
2022-11-07 07:45:28
全部回復
老江老師
職稱：,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 伈隨風飛 發(fā)表的提問：
計提營業(yè)稅金及附加要拿什么做附件
你好 屬于內(nèi)部憑證，用自制的計算表來作附件
90樓
2022-11-07 08:11:47
全部回復
伈隨風飛：回復老江老師 好的
2022-11-07 08:41:01
老江老師：回復伈隨風飛歡迎提問 請及時評價，謝謝
2022-11-07 08:55:53

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