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小哲：回復(fù)鄒老師 老師 我想問一下 我們今年籌建期的 廢品收入需要繳納所得稅嗎 利潤是虧損的

鄒老師：回復(fù)小哲你好，虧損是不需要繳納企業(yè)所得稅的

小哲：回復(fù)鄒老師 你好 老師，在建工程發(fā)票回來這樣入賬對(duì)嗎？ 工程款之前是預(yù)付款

鄒老師：回復(fù)小哲你好，你之前付款借方是應(yīng)付賬款，而不是預(yù)付賬款是嗎

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:借方是應(yīng)付暫估款

鄒老師：回復(fù)小哲你好，取得發(fā)票之后可以這樣處理

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師 固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是單項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)還是按車間合并結(jié)轉(zhuǎn)呢？ 比如單氰胺車間有設(shè)備安裝費(fèi)，制作費(fèi)，等是合并還是分開結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師：回復(fù)小哲你好，需要根據(jù)資產(chǎn)明細(xì)分項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那就是要分開結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？

鄒老師：回復(fù)小哲你好，是的，之后形成的不同固定資產(chǎn)情況，就需要分別結(jié)轉(zhuǎn)的

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師 請(qǐng)問那制作固定資產(chǎn)卡片的時(shí)候 ，比如安裝費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？

鄒老師：回復(fù)小哲你好，需要按你今后完工的固定資產(chǎn)名稱填寫固定資產(chǎn)卡片信息的

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師 請(qǐng)問一般納稅人企業(yè)開具的電梯安裝簡(jiǎn)易征收的3%的發(fā)票是否可以抵扣

鄒老師：回復(fù)小哲你好，簡(jiǎn)易征收對(duì)應(yīng) 的進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:老師 單位的往來開銷，領(lǐng)導(dǎo)常讓我簽經(jīng)手人，我只是普通職工，無任何職務(wù)，這些業(yè)務(wù)有許多的確是領(lǐng)導(dǎo)安排我去做的，比如安排住宿，安排開餐，但僅“安排\"而已，結(jié)帳是出納不是我，領(lǐng)款的是商家不是我，而領(lǐng)導(dǎo)常讓我簽經(jīng)手人，這是否合法？我要怎么做才能保護(hù)自己？

鄒老師：回復(fù)小哲你好，如果你對(duì)單據(jù)真實(shí)性審核無誤是可以在經(jīng)手人簽字 你只是經(jīng)手，并不是直接領(lǐng)取款項(xiàng)的人

小哲：回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那我要履行其它手續(xù)嗎？比如向商家索要收據(jù)，但我又不是出納，很茅盾，我審核，僅僅是本次消費(fèi)總數(shù)，至于價(jià)格、及是否存在回扣等不正當(dāng)消費(fèi)，真的無能為力，如果某天事發(fā)，我卻是直接經(jīng)手人

鄒老師：回復(fù)小哲你好，你只需要針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況真實(shí)性做個(gè)簽字，因?yàn)檫@個(gè)事情確實(shí)是你經(jīng)手，所以你需要在經(jīng)手人簽字的

麗：回復(fù)bamboo老師 施工人員領(lǐng)用施工工具

bamboo老師：回復(fù)麗借：工程施工 2300 貸：低值易耗品 2300

麗：回復(fù)bamboo老師 余下的2300元在什么時(shí)候攤銷完？

bamboo老師：回復(fù)麗在您低值易耗品報(bào)損的時(shí)候攤銷完

奮斗：回復(fù)老江老師 都是期初建賬入的

老江老師：回復(fù)奮斗現(xiàn)在借貸方是平的？ 最粗暴的辦法，做盤虧處理 借 營業(yè)外支出 貸 低值易耗品

奮斗：回復(fù)老江老師 是平的。盤虧固定資產(chǎn)也可以？

老江老師：回復(fù)奮斗可以的 但，這筆營業(yè)外支出，可能不能稅前抵扣，要納稅調(diào)整的

奮斗：回復(fù)老江老師 好的謝謝

老江老師：回復(fù)奮斗不客氣 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝

蔣飛老師：回復(fù)cfh一、領(lǐng)用時(shí) 1、在庫轉(zhuǎn)在用 借：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗口（在用） 貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗口（在庫） 2、攤銷50% 借：制造費(fèi)用（或管理費(fèi)用）價(jià)值的50% 貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗口（攤銷）價(jià)值的50% 二、報(bào)廢時(shí) 1、攤銷50% 借：制造費(fèi)用（或管理費(fèi)用）價(jià)值的50% 貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗口（攤銷）價(jià)值的50% 2、殘料沖減成本費(fèi)用 借：原材料（或銀行存款） 貸：制造費(fèi)用（或管理費(fèi)用） 3、轉(zhuǎn)銷報(bào)廢低值易耗品 借：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品（攤銷） 貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品（在用）

HY：回復(fù)鄒老師 攤銷的分錄怎么做的

鄒老師：回復(fù)HY你好，是一次攤銷還是五五攤銷呢？

HY：回復(fù)鄒老師 一次性攤銷

鄒老師：回復(fù)HY你好，攤銷的時(shí)候做這個(gè)分錄，借；管理費(fèi)用等科目，貸；周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

HY：回復(fù)鄒老師 五五攤銷是怎么做的分錄是分兩個(gè)月攤銷嗎？

鄒老師：回復(fù)HY你好，是領(lǐng)用攤銷一半，報(bào)廢的時(shí)候攤銷另外一半 　借：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在用　　 　　　　貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在庫 　　 　?。?）第一次領(lǐng)用時(shí)攤銷其價(jià)值的一半 　　借：制造費(fèi)用 　　　　　　　　　　　 　　　　貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 　　 　　（3）第二次領(lǐng)用攤銷其價(jià)值的一半 　　借：制造費(fèi)用 　　　　　　　　　　　 　　　　貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 　　 　　同時(shí)： 　　借：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—攤銷 　　 　　　　貸：周轉(zhuǎn)材料—低值易耗品—在用 　　

隨風(fēng)：回復(fù)張艷老師 老師好，是領(lǐng)用低值易耗品怎么做科目？謝謝

張艷老師：回復(fù)隨風(fēng)比如 車間領(lǐng)用低值易耗品 借：制造費(fèi)用 貸：周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品

隨風(fēng)：回復(fù)張艷老師 我們是社區(qū)醫(yī)院，怎么做，月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？謝謝

張艷老師：回復(fù)隨風(fēng)這個(gè)抱歉了，我對(duì)非盈利組織會(huì)計(jì)沒有接觸過。幫不到您了，建議您向其他老師提問，聽聽他們的見解。抱歉了。

東南西北：回復(fù)郭老師 發(fā)生低值易耗品是不是，存貨要減少

郭老師：回復(fù)東南西北你好是的，貸方是低質(zhì)易耗品，不就是減少嗎？

東南西北：回復(fù)郭老師 攤銷的時(shí)候，存貨減少嘛

郭老師：回復(fù)東南西北你好是的，會(huì)減少的。

東南西北：回復(fù)郭老師 那是不是發(fā)生低值易耗品的時(shí)候，存貨增加

郭老師：回復(fù)東南西北好對(duì)的是的，可以這么理解。