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笑點(diǎn)低的口紅：回復(fù)鄒老師 借：在建工程-預(yù)付工程 貸：零余額賬戶。對(duì)嗎?

鄒老師：回復(fù)笑點(diǎn)低的口紅如果取得發(fā)票，可以這樣核算

暖暖：回復(fù)陳詩晗老師 建經(jīng)銷部

陳詩晗老師：回復(fù)暖暖現(xiàn)在不做了，是不？

一葉知秋：回復(fù)許老師 需要施工方提供發(fā)票

許老師：回復(fù)一葉知秋知道的呀 這個(gè)不影響 施工方的話 應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算總金額 給你們開發(fā)票的 你們代付工資的這一部分 一樣要算入發(fā)票金額的

一葉知秋：回復(fù)許老師 是甩項(xiàng)工程，對(duì)方是包工頭，我單位代為農(nóng)民工發(fā)工資，他需要去稅局代開發(fā)票嗎？謝謝

許老師：回復(fù)一葉知秋這個(gè)的話 代發(fā)工資部分 不用單獨(dú)開票 不過 包工頭承包的總金額部分（你們付給他的錢，包含代付工資部分） 需要他開票的哦

一葉知秋：回復(fù)許老師 關(guān)于代發(fā)工資我單位需要包工頭提供哪些資料呢？需要與農(nóng)民工簽訂用工合同嗎？

許老師：回復(fù)一葉知秋這個(gè)的話 不需要的 因?yàn)檫@些錢 本身就是給包工頭的 代發(fā)工資的多了 實(shí)際他自己的 就少了 總量的話 是不變的哦

一葉知秋：回復(fù)許老師 只按其提供的支付清單發(fā)放就可以嗎？

一葉知秋：回復(fù)許老師 老師，我單位需要代其繳納個(gè)人所得稅嗎？

許老師：回復(fù)一葉知秋嗯嗯 這個(gè)可以了 不需要的 如果他們不交個(gè)稅 是包工頭和農(nóng)民工的事情 與你們公司無關(guān)的

一葉知秋：回復(fù)許老師 您好老師，我問了下老板，他的意思是我單位直接和農(nóng)民工簽用工合同，跟據(jù)包工頭提供的支付清單支付工資，這樣可以嗎？需要我單位代扣代繳個(gè)稅嗎？謝謝

許老師：回復(fù)一葉知秋哦哦 這樣的話 農(nóng)民工 就屬于你們單位職工了 要為他們 申報(bào)個(gè)稅的 這樣 包工頭的開票金額 也相應(yīng)減少的

一葉知秋：回復(fù)許老師 付工資后分錄 借:在建工程，貸:銀行存款對(duì)嗎？

許老師：回復(fù)一葉知秋如果作為你們公司職工 通過應(yīng)付職工薪酬 過度一下哈

一葉知秋：回復(fù)許老師 哦，那年度匯算清繳時(shí)還需要填入期間費(fèi)用表、納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？

許老師：回復(fù)一葉知秋嗯嗯 如果按你們老板那樣 是需要的 期間費(fèi)用 不用填的（不屬于）

一葉知秋：回復(fù)許老師 好的，謝謝老師

許老師：回復(fù)一葉知秋不客氣。如果對(duì)回答滿意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝

Lin 林林：回復(fù)答疑蘇老師 付款的時(shí)候借工程物資貸銀行存款嘛

答疑蘇老師：回復(fù)Lin 林林你好 是的 是這樣的

Lin 林林：回復(fù)答疑蘇老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)呢

答疑蘇老師：回復(fù)Lin 林林你好 月末再不用結(jié)轉(zhuǎn)了。

Lin 林林：回復(fù)答疑蘇老師 工廠里工資，有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)算公式嘛，或者說在財(cái)務(wù)里計(jì)算工資的標(biāo)準(zhǔn)

答疑蘇老師：回復(fù)Lin 林林你好 這個(gè)沒有 各個(gè)企業(yè)都是不一樣的。

Lin 林林：回復(fù)答疑蘇老師 老師，A客戶介紹B客戶來我司買貨，價(jià)格提了2元提成給A，B客戶又賺一手在原來的價(jià)格又加了錢賣給C客戶，總貨款C客戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶上，現(xiàn)在介紹金要從這批貨款上相對(duì)應(yīng)減去轉(zhuǎn)給A和B，分錄要怎么做

答疑蘇老師：回復(fù)Lin 林林你好 這個(gè)介紹金有發(fā)票嗎？

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 已經(jīng)售賣了

軼塵老師：回復(fù)水冰兒沒有完工直接售賣了？

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 設(shè)備是因?yàn)楫?dāng)時(shí)買的型號(hào)不匹配，沒法用，現(xiàn)在出售

軼塵老師：回復(fù)水冰兒借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：在建工程 借：銀行存款 貸：營業(yè)收入

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 在建工程的售賣不是通過資產(chǎn)處置收益嗎

軼塵老師：回復(fù)水冰兒固定資產(chǎn)才通過資產(chǎn)處置損益

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 財(cái)會(huì)〔2017〕30號(hào)將原來在“營業(yè)外收入（支出）”核算的部分內(nèi)容，歸集到了“資產(chǎn)處置損益”科目核算，使之另立門戶，單獨(dú)核算。 新增的“6115 資產(chǎn)處置損益” 會(huì)計(jì)科目，本科目核算企業(yè)出售劃分為持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)（金融工具、長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)除外）或處置組（子公司和業(yè)務(wù)除外）時(shí)確認(rèn)的處置利得或損失，以及處置未劃分為持有待售的固定資產(chǎn)、在建工程、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)及無形資產(chǎn)而產(chǎn)生的處置利得或損失。本科目按照處置的資產(chǎn)類別或處置組進(jìn)行明細(xì)核算。債務(wù)重組中因處置非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)生的利得或損失和非貨幣性資產(chǎn)交換中換出非流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)生的利得或損失也在本科目核算。

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 老師，看文件，不止固定資產(chǎn)

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 包含在建工程

軼塵老師：回復(fù)水冰兒好吧 我看的不仔細(xì) 借：銀行存款 貸：在建工程 資產(chǎn)處置損益

水冰兒：回復(fù)軼塵老師 謝謝

大意的冰棍：回復(fù)小明老師 為什么是增加呀

小明老師：回復(fù)大意的冰棍您設(shè)備到了 等于一項(xiàng)資產(chǎn)到了 那對(duì)于你們企業(yè)來說肯定是增加了呀

流云：回復(fù)暖暖老師 為什么這道題中的A答案不對(duì)，看了參考解析，也沒弄懂。

暖暖老師：回復(fù)流云是計(jì)入成本核算的

咩老師：回復(fù)百合你好，以前是營業(yè)稅，現(xiàn)在是增值稅了