老師，我 公司是銷售中央空調，2016年成立 一直沒有做內賬，從2021.1月份開始建賬，設置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題，1月份收到張進項10萬的發(fā)票，這10萬進項票是2020年5月的發(fā)票，且款已付清，貨已收到過的了，現(xiàn)在發(fā)票開回（跟這個發(fā)票是幾月份的沒關系，主要問題就是這個發(fā)票回來后會認證，到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合）發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清，貨也已收到（外賬能把當期收到以前的發(fā)票當成當期的庫存并結轉成本，但是內賬要求實際的，這個不是當期的，所以不知道怎么做了？？）

老師好，我2月有一張發(fā)票供應商紅沖了 2月分錄： 借 庫存商品 XX元 進項稅 150.53元（于2月抵扣了） 貸 應付賬款 XX元 3月份 銷項稅額11530.95元，進項稅額11614.14元，實際應留抵83.19元，但由于進項轉額轉出150.53元，報表的本期應交為67.34元，請問，分錄應該怎么做才平呢

某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元，10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務。(1)購進商品取得專用發(fā)票，進價金額43290元，進項稅額5627.7元，款已付，商品入庫，售價金額50000元。(2)銷售商品取得不含稅售價金額:51000元，款已收到現(xiàn)金存入銀行，同時結轉商品銷售成本。(3)、盤點商品，商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價)，原因待查，上月綜合差價率26%。(4)、月末按綜合差價率計算法計算并結轉本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額，計算月末庫存商品的進價金額。老師要求里面的會計分錄還有計算②怎么算等好久了還沒回復噢

某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元，“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元，10月份發(fā)生下列經濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票，進價金額43290元，進項稅額5627.7元，款已付，商品入庫，售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元，款已收到現(xiàn)金存入銀行，同時結轉商品銷售成本。(3)、盤點商品，商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價)，原因待查，上月綜合差價率26%。(4)月末按綜合差價率計算法計算并結轉本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額，計算月末庫存商品的進價金額。題目是完整的可以把完整的234題會計分錄寫一下嗎還有計算還有要求②的計算怎么算問好幾次啦都沒人回

郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢