老師，請(qǐng)問(wèn)23年公司收到1筆錢(qián)29萬(wàn)，應(yīng)該沖往來(lái)的但是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，納稅申報(bào)都哪些需要更正申報(bào)，怎么更正申報(bào)呢
你好，正確的是哪一個(gè)科目的？
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老師好！2022年有一筆退稅收入當(dāng)時(shí)做到了營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)該沖應(yīng)交稅費(fèi)的，現(xiàn)在2023年的賬應(yīng)該怎么做調(diào)整，2022年需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表和年度匯算清繳嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，我發(fā)現(xiàn)前會(huì)計(jì)在報(bào)2023年第二季度所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本她都填的4～6月的數(shù)據(jù)，是不是應(yīng)該填1～6月的數(shù)據(jù)？我需要更正嗎？怎么更正？
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老師，請(qǐng)問(wèn)23年公司收到1筆錢(qián)29萬(wàn)，應(yīng)該沖往來(lái)的但是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬，納稅申報(bào)都哪些需要更正申報(bào)，怎么更正申報(bào)呢
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老師，我現(xiàn)在更正2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)，2022收到一筆補(bǔ)貼，沒(méi)有做營(yíng)業(yè)外收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，補(bǔ)更到2022年年報(bào)，收款分錄是錄到現(xiàn)在的。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄該怎么寫(xiě)？（在不改變?nèi)ツ旰颓澳甑乃胸?cái)務(wù)報(bào)表情況下） 23年的年報(bào)是否也要更正？
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老師，上年度收到一筆款，本來(lái)應(yīng)該沖應(yīng)收款的，但確按無(wú)票收入做了確認(rèn)收入并且按無(wú)票收入申報(bào)了，請(qǐng)問(wèn)25年賬上怎么做分錄更正調(diào)賬？
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調(diào)表不調(diào)賬是什么意思？怎么操作
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公司有兩家企業(yè)，工資也拆成了兩份發(fā)放，但是醫(yī)社保只在一家里扣除，請(qǐng)問(wèn)兩家都需要扣繳個(gè)稅嗎？？會(huì)沖突嗎？？
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老師您好，我們有個(gè)員工，稅前工資3000元，上社保公積金，發(fā)工資，就是這全部的錢(qián)都是屬于自己承擔(dān)，這部分錢(qián)可以操作的轉(zhuǎn)給股東，股東當(dāng)借款轉(zhuǎn)到公戶(hù)么
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物業(yè)管理費(fèi)可以等發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)再做賬嗎，還是每月先計(jì)提
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房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅稅率5%的，增值稅預(yù)繳稅率是多少
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增值稅稅率都有哪些？分別對(duì)應(yīng)什么類(lèi)的項(xiàng)目
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老師 我們是建筑公司總包 對(duì)方是分包 合同總金額200萬(wàn) 對(duì)方付款150萬(wàn) 另外50萬(wàn)以房抵債 對(duì)方要求我們開(kāi)200萬(wàn)發(fā)票 ？我們可以只開(kāi)150萬(wàn)嗎？這50萬(wàn)的還要開(kāi)發(fā)票嗎？50萬(wàn)開(kāi)的話(huà)要求對(duì)方開(kāi)什么
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老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
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老師，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的，如果要調(diào)賬的話(huà)，是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎？
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老師，您好！請(qǐng)問(wèn)期末余額是指上一年公司銀行賬戶(hù)余額是嗎？
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正確的應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，其他應(yīng)收款， 匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)其他里面填寫(xiě)賬載金額
那這樣只是更改企業(yè)所得稅納稅調(diào)整，不需要改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表是嗎
但是這樣的稅務(wù)局會(huì)追問(wèn)收入納稅調(diào)整的原因吧
是的。問(wèn)起來(lái)你可以自己解釋一下的。
那如果我要按正確的更正年報(bào)和企業(yè)所得稅申報(bào)表呢
你好，那你就反結(jié)賬修改吧，然后預(yù)繳也修改。
就是說(shuō)我這筆賬是23年12月的，需要把23年4季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)，和23年的匯算清繳年報(bào)和對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表都要調(diào)整
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
那24年1、2季度企業(yè)所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表呢
需要修改的，因?yàn)槟愕馁Y產(chǎn)負(fù)債表期末有變化。