那么還是正常結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎

是的，對的，是這么做。

那么匯算清繳的時候用納稅調(diào)節(jié)嗎

會計公司接過來的賬直接借管理費用。貸利潤分配-未分配利潤。 ? 導致現(xiàn)在勾稽關(guān)系對不上，可是上季度的報表已經(jīng)報稅的時候提交了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦

藏清要的時候可以抵扣所得稅。

老師說的沒聽懂

你好，會算清剿的時候不用調(diào)整，可以抵扣

那我最后問的問題老師能解答一下嗎

他這個不對，借管理費用帶利潤分配未分配利潤，這個是什么意思？你這個錢支付了嗎？那你到時候支付怎么做？你銀行存款減少了呀。

走了銀行存款，走完以后直接借利潤分配-未分配利潤貸管理費用

你好，你這樣的話，管理費用沒有增加，未分配利潤也沒有增加，相當于沒有發(fā)生銀行存款也沒有減少。

借管理費用貸銀行存款。 借利潤分配未分配利潤貸管理費用 我現(xiàn)在怎么調(diào)賬

借管理費用貸利潤分配，未分配利潤 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。

老師你您能說明白嗎？管理費用已經(jīng)在貸方了還怎么月末結(jié)賬損益啊

你我給你沖回來了，借管理費用帶利潤分配未分配利潤，這不是嗎？已經(jīng)沖回來了，怎么沒有余額？

本身都是小白，老師能一次性講明白嗎，別跟擠牙膏似的。提問次數(shù)本身就有限制

根據(jù)你上面提供的，你只需要借管理費用貸利潤分配未分配利潤就可以了?，F(xiàn)在是管理費用借方有余額，然后剩下的在本月結(jié)轉(zhuǎn)損益，這不就已經(jīng)完成了嗎？之前已經(jīng)沒有余額了，現(xiàn)在我給你做了，有借方余額，你看下是不是？如果還不理解的，那我完整的給你寫一下，借，管理費用貸，銀行存款借方余額。借，利潤分配未分配利潤。貸，管理費用貸，方余額。借，管理費用貸，利潤分配未分配利潤借方余額?，F(xiàn)在是不是有借方余額？月末的時候它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。