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Q

不含稅收入是1867172.64，銷項稅額241329.74，稅負(fù)率是千分之二，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是6419.87，怎么算進(jìn)項？

2024-08-09 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2024-08-09 15:56

你好！這個你用241329.74-1867172.64*0.002%2B6419.87 就可以了

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快賬用戶2794 追問 2024-08-09 15:58

231175.52對嗎？老師

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:01

你看這個對不對了

你看這個對不對了
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快賬用戶2794 追問 2024-08-09 16:03

不對，算出來244015.26，大于銷項??？

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:08

你好！因為你有進(jìn)項要轉(zhuǎn)出了

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快賬用戶2794 追問 2024-08-09 16:13

不想留抵啊，想交稅啊，這怎么辦？

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:19

你好！這個不需要留底啊。 你算算。進(jìn)項減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出的部分，然后減去銷項稅。是正數(shù)

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快賬用戶2794 追問 2024-08-09 16:26

剛才算出來進(jìn)項244015.26，進(jìn)項多勾選抵扣了，現(xiàn)在需要取消一個7840，這樣進(jìn)項就是2414110.68，這樣有影響嗎？

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齊紅老師 解答 2024-08-09 16:29

你好！可以的。沒關(guān)系

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你好！這個你用241329.74-1867172.64*0.002%2B6419.87 就可以了
2024-08-09
您好，稅負(fù)率=0.2%=（1867172.64*13%%2B6419.87-進(jìn)項）/1867172.64 計算進(jìn)項稅就是上面唯一未知數(shù)
2024-08-09
您好，這個的話是這樣的? 收入是241329.14/13%=1856378? ?進(jìn)項稅就是? ?241329.14-1856378*0.002%2B6419.87=244036.254? 這樣的
2024-08-09
您好 內(nèi)銷企業(yè)算全年增值稅稅負(fù)=（總銷項-總進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵）/總不含稅收入 生產(chǎn)企業(yè)自營出口增值稅稅負(fù)率=（內(nèi)銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進(jìn)項稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵）÷（免抵退銷售額+內(nèi)銷銷售額）×100%
2022-05-01
你好！這個你自己要去核對，看賬上是因為什么要轉(zhuǎn)出，是哪幾張發(fā)票。金額是多少
2024-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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