貨款從銀行付款9620，對(duì)方開過來的專票9629，多開了9塊錢，要讓對(duì)方重新開具嗎
沒必要，按實(shí)際支付金額做賬
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老師，銀行存款收到貨款，并同時(shí)開出了增值稅專票，第二個(gè)月對(duì)方說發(fā)票開歪了，退回來要重新開具，我們開了紅沖，也開了正確的給他，這個(gè)分錄要怎么做
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老師你好，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開具3%的稅點(diǎn)，但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開具專票，他們也沒有抵扣，開具22年3月5月的金額都是一樣的，因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了，所以讓我們重新開具發(fā)票，我們要繳納重新開具專票的稅款嗎？，原來已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
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對(duì)方發(fā)票多開了9塊錢，我們也給對(duì)方付款了怎么辦？需要重新開嗎。是專票
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老師，對(duì)方多開了3萬發(fā)票過來，我們賬平不了。讓對(duì)方重新開票對(duì)方不同意只同意給我們出具我們私下已付款的證明。這樣能平往來嗎？
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老師您好：請(qǐng)問，我們?nèi)ツ杲o客戶開發(fā)票，對(duì)方?jīng)]有付錢，現(xiàn)在對(duì)方找銀行貸款，銀行要求出具發(fā)票，去年開的發(fā)票銀行不認(rèn)，對(duì)方要求我們紅沖重新開，我們現(xiàn)在紅沖重新開的話有沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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可是存在增值稅發(fā)票抵扣的問題啊
稅額按發(fā)票上的，金額倒擠
老師我實(shí)際付款9620，和收到的發(fā)票，怎么做賬才會(huì)平啊，多余的9元掛法人頭上
借：庫(kù)存商品 （9620-進(jìn)項(xiàng)） 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 9620
那不是和發(fā)票對(duì)不上了嗎，老師
我知道了老師，最后是動(dòng)的只是庫(kù)存商品的數(shù)據(jù)是吧
是的，你的理解是對(duì)的。