老師，您的意思是前面結轉損益的那個憑證，所得稅算出來了就不需要了，是嗎

是的，最后只做一個結轉損益的憑證

老師，我還想問一下，我上個月有補繳23年的附加稅 做的分錄是借：利潤分配-未分配利潤，貸應交稅費—附加稅，借應交稅費-附加稅，貸銀行存款 這樣做的話，我利潤表里附加稅的數據是不取數這個數據的吧？

我現(xiàn)在的問題是，上月的利潤表里取數了我這個補稅的金額，導致利潤表第三行的營業(yè)稅金及附加，這個金額不對了

是的，那個是調整的以前年度的利潤，本年的利潤表不會取數

那為啥我利潤表里把這個金額也算進去啦？我分錄是對的嗎

利潤表不會取數的，利潤分配一未分配利潤不是損益類科目。準是你看錯了。