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演示賬套

我司為建筑公司，22年取得供應(yīng)商開機(jī)發(fā)票4張，24年3月接到稅務(wù)局通知，說該供應(yīng)商為異常戶，需要將我司在22年取得的4張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，所得稅轉(zhuǎn)出，我司已把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，問下，所得稅是否應(yīng)該轉(zhuǎn)出？要是不用轉(zhuǎn)出，是否有法律依據(jù)？

2024-03-22 18:18

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-03-22 18:19

同學(xué)，你好需要轉(zhuǎn)出，就是這個(gè)費(fèi)用不能扣除

快賬用戶8475 追問 2024-03-22 18:58

有啥依據(jù)嗎？稅務(wù)局說是要扣除，我該怎么反駁

齊紅老師解答 2024-03-22 18:59

同學(xué)，你好要轉(zhuǎn)出的，這個(gè)是異常發(fā)票，就是無效發(fā)票，不能使用

同學(xué)，你好需要轉(zhuǎn)出，就是這個(gè)費(fèi)用不能扣除

2024-03-22

同學(xué)你好? 跨年度進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄， 1、需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整， 2、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅， 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。

2024-02-22

你好，對(duì)的是的，現(xiàn)在是要求你們補(bǔ)上直接補(bǔ)嗎？還是修改匯算清繳？

2021-10-27

你好，19年已經(jīng)認(rèn)證抵扣。但是現(xiàn)在這張發(fā)票異常，要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）

2021-01-14

稅務(wù)局的該做法是有稅法依據(jù)的，因?yàn)橘F公司取得的貸款是專項(xiàng)借款，且2022年5月才取得竣工驗(yàn)收備案證，所以需要將該期間的利息全部資本化，不可費(fèi)用化處理。但是你們的這個(gè)廠房是用作什么的呢？是為了生產(chǎn)產(chǎn)品所用嗎？且價(jià)值是多少？目前稅法規(guī)定500萬元以下的固定資產(chǎn)可一次性稅前攤銷。

2023-07-11

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